目录

第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件


第一部分 会同县土地开发整理中心单位概况

一、部门职责
会同县土地开发整理中心是会同县自然资源局的二级机构。本部门职能职责是：依据土地利用总体规划，积极推进土地开发整理；增加有效耕地面积，提高耕地质量，改善农业生产条件和生态环境，合理配置土地资源，优化土地利用结构；接受上级和有关单位、个人的委托，承担辖区内土地开发、复垦和综合性整理与治理工作；负责全县土地开发、复垦和综合性整理与管理工作；负责开发工程的具体组织实施，参与市场竞争，组织社会闲散资金进行土地资源的开发；为土地供求双方，耕地占补平衡涉及到的有关方面提供技术咨询和信息服务等职责。
二、机构设置。
本部门为经费自理事业单位。
决算单位构成：会同县土地开发整理中心2019年部门决算公开单位构成：会同县土地开发整理中心本级。

第二部分部门决算表
（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入总计360.46万元，与2018年1639.31万元相比，减少1278.85万元减少78%，主要是因为项目减少。
    2019年度支出总计400.72万元。与2018年1261.99万元相比，减少861.27万元，减少68.24%，主要是因为项目减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计360.46万元，其中：财政拨款收入338.46万元，占93.89%；上级补助收入22万元，占6.11%；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计400.72万元，其中：基本支出85.88万元，占21.43%；项目支出314.84万元，占78.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计338.46万元，与2018年相比，增减少1300.85万元,减少79.35%，主要是因为项目减少。
    2019年度财政拨款支出总计378.72万元，与2018年相比，减少883.27万元,减少69.99%，主要是因为项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出378.72万元，占本年支出合计的94.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少883.27万元，减少70%，主要是因为项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出378.72万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出378.72万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2019年度财政拨款基本支出63.87万元，其中：人员经费11.10万元，占基本支出的17.39%；日常公用经费52.77万元，占基本支出的82.61%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.77万元，其中：
    1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.55万元，与上年相比减少0.15万元，减少21.4%,减少主要原因是严格控制接到标准。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.22万元，与上年相比减少2.47元，减少52.77%,减少的主要原因是项目减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算由公务接待费、公务用车购置费及运行维护费组成。其中：
    1、全年因公出国（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待来访团12批次、来宾131人次。公务接待费0.55万元。
    3、公务用车保有量1辆，其车辆运行维护费支出2.22万元。公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款338.46万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出52.77万元，与年初预算5万元相比，增加47.77万元。主要原因是办公经费开支增加。
（二）一般性支出情况
     2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
     本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
     截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。


第五部分附件

会同县土地开发整理中心