目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
  本部门职能职责是：认真贯彻执行党中央、国务院和省、市有关新闻宣传影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府、人民喉舌。负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；审查本台广告播出，开展相关经营。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。台办公室、编辑委员会、新闻中心、计划财务部、事业部、广告中心。电视台属差额拨款的社会公共文化服务事业单位，我台实有正式职工37人，其中财政拨款24人，自收自支11人，聘请播音员2人，退休人员22人，遗属补助4人（财政负担2人，台负担2人）。 本部门车辆2辆，其中新闻采访车一辆（报废）。
 
（二）决算单位构成
    本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：广播电视台本级。
 
第二部分部门决算表
（公开表格附后）
 
第三部分2019年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入总计466.71万元，与2018年相比，减少50.1万元，减少10.73%，主要是因为2018年度年初结转。
    2019年度支出总计546.06万元。与2018年相比，增加47.29万元，增加9.48%，主要是因为2018年度年初结转。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计466.71万元，其中：财政拨款收入466.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计546.06万元，其中：基本支出452.31万元，占82.83%；项目支出93.75万元，占17.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计466.71万元，2018年相比减少50.1万元,减少4.9%，主要是因为2018年基本支出结转。
    2019年度财政拨款支出总计546.06万元，与2018年相比，增加47.29万元,增加0.34%，主要是因为2018年基本支出结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出546.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数486.72万元相比，增加12.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出546.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出505.37万元，占92.55%;社会保障和就业支出32.04万元，占5.87%。农村水支出8.64万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
    详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出452.31万元，其中：人员经费403.82万元，占基本支出的89.28%；日常公用经费48.49万元，占基本支出的10.72%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，预算决算持平。
    1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与上年2.83万元相比，减少了1.81万元，主要原因是我单位厉行节俭，接待人数减少。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与上年5.83万元相比，减少了4.81万元，主要原因是我单位厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算由公务接待费、公务用车购置费及运行维护费组成。其中：
    1、全年因公出国（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待来访团组10批次、来宾40人次。 公务接待费1.02万元。
    3、公务用车保有量1辆，其车辆运行维护费1.02万元。公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年度1-12月，在省、市电视台共上稿400余条。其中在湖南卫视上稿20余条，在湖南经视、都视、公共、湖南广播电台等其他省级媒体上稿28条，在优稿创作中，选送5篇优稿参加怀化市广播电视奖，获一等奖2件、二等奖2件、三等奖1件。由我台选送的电视优稿《会同：小魔芋大魔力》获省政府新闻奖三等奖。着力实施国家和省里投资200多万的高山转播发射台维修改造项目顺利实施。先后对会同县广播电视转播发射台的发射塔、机房、围墙、道路、供电线路、防雷设施、节目传输线路等进行全面更新改造，转播发射台已能够高质量传输中央电视台12套、省台5套、市台和本台各一套，共19套节目，让广大城乡居民免费收听收看好优质的广播电视节目。
    2019年决算实行绩效管理目标的项目1个，涉及一般公共预算拨款466.71万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，重点绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出48.49万元，与年初预算29.5万元相比，增加18.99万元，主要原因是商品服务支出增多。
（二）一般性支出情况
     2019年本部门会议费0万元；培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
     本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
     截至2019年12月31日，本部门车辆2辆，其中其他用车2辆；截至2019年12 月31 日，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
 
 
第五部分附件

会同县广播电视台