目  录

第一部分  会同县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县住房和城乡建设局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于住房和城乡建设工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导,主要职责是:

1、负责全县市政设施建设、城市双修、创文创卫、为民办实事、城建统计、小康、乡村振兴、村镇建设、农村双改房屋安、全等级鉴定、危房改造。

2、负责全县消防设计审查、验收、备案；防雷装置设计审核、竣工许可及备案 、燃气经营资质管理、行业安全管理、供气事故应急预案制定、组织实施。

3、负责全县空保障方案制定、防空建设、防空袭演习演练、防护指导和监督检查、制定防空通信、指导和管理防空指挥、防空知识宣教、应急救援。

4、负责制订住房保障政策、编制规划及建设计划、组织住房资金计划安排和监管、住房分配、租赁享受人员的资审、房企管理、预售许可证核发等工作。

（二）机构设置

会同县住房和城乡建设局设有办公室、城乡建设股、财务审计股、人事股、安全监察股、消防燃气股、政策法规股、行政审批服务股、建筑工程管理股、纪检办、指挥通讯股、党建办、住房保障股；人员情况：组织部核定机关行政编制11名，事业编制23名，差额编制33人，自收自支人员9名，共有编制数76名，实有全额编制人数39人，实有差额编制人数21人，自收自支编制人数9人，单位实有人数共69名。

二、部门预算单位构成

会同县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有住房和城乡建设局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金拨款收入和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数7628千元，其中，一般公共预算拨款7028千元，政府性基金预算拨款600千元，国有资本经营预算拨款0千元。收入较去年增加177千元，增加2.37%。

收入增加原因：人员公务经费增加，基金拨款增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数7628千元，其中，一般商品和服务支出574千元，工资福利支出2614千元，公共安全0千元，教育0千元，科学技术0千元。支出较去年增加177千元，增加2.37%，其中：机关工资福利支出2614千元，比上年预算减少95元，增减3.5%；公用经费574千元，比上年预算减少58千元，增减9.2%；项目支出4440千元，比上年预算增加1160千元，增加35%。

支出增加的原因：规划、园林绿化所全额编制人员机构改革到其他单位，全额人员工资减少，建筑设计院自收自支单位改革到我局，自收自支编制人员增加，项目支出经常性补助相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7028千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3188千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4440千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性支出2240千元，主要用于差额与自收自支人员工资；污水泵站运行经费600千元，用于污水泵站的运行和维护；政府购买施工图审查费1000千元，用于政府购买审图机构审查全县施工图纸的审查费，传统村落保护发展项目及危房改造工作经费300千元，用于该项工作的办公费，下乡差旅费等方面的工作；人防指挥通讯费300千元，用于人防工作宣传，教育等方面的工作。

五、政府性基金预算支出

2021政府性基金预算600千元，安排污水处理设施监督和泵站运行经费600千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年住房和城乡建设局部门机关运行经费当年一般公共预算拨款574千元，比2020年预算减少58千元，下降9.1%，主要原因是规划、园林绿化所全额编制人员机构改革到其他单位，全额人员工资减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为103千元，其中，公务接待费84千元，公务用车购置及运行费19千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费19千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12千元，主要是按省、市县有关文件精神压减开支。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计574千元，其中:办公费179千元、印刷费50千元、咨询费20千元，水费10千元、电费65千元、邮电费20千元，物业管理费10千元，差旅费50千元、会议费20千元、公务用车运行维护费15千元、其他交通费用115千元、党建经费20千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为7628千元，其中，基本支出3188千元，项目支出4440千元。目标任务：1、完成集中收集县城污水输送至污水厂进行污水处理，保证居民用水安全。2、完成全县施工图的审查，保证工程质量，减轻企业负担。3、完成全县的农村危房改造和传统村落的保护，改善农村人居环境。4、完成2021年度人防防空知识宣传，应急救援等工作，使其增强国防观念和人防意识，掌握人民防空基本知识和技能。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   第二部分  部门预算公开表格