目  录

 

第一部分  会同县宣传部2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县宣传部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟定全县宣传思想文化工作规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；负责管理全县电影行政事务；承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；统筹指导协调全县舆情信息工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

宣传部本级机关一个，县社科联合署办公一个，设有办公室、理论政策研究室、宣教文艺室、出版管理室、文明创建指导室、意识形态指导室、新闻室7个职能科室。截至2020年12月，组织部核定机关编制9名，后勤事业编制1名，年底实际在编在岗机关编制人员7名，后勤事业编制人员1名，另提前退休人员1名，退休人员1名，借调人员2名（均属于县委网信办编制）；县社科联参公事业编人员3名，实际在编在岗人员2名。

二、部门预算单位构成

宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级、县社科联本级，以下统称县委宣传部。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2021年年初预算数1701.88千元，比上年预算减少339.52千元，减少16.63%；其中：一般公共预算拨款1701.88千元，比上年预算减少339.52千元，减少16.63%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入减少原因：人员经费减少，2020年预算编制核算了县委网信办9人的工资福利。

（二）支出预算情况：2021年年初预算数1701.88千元，，其中一般公共服务支出1701.88千元，比上年预算减少339.52千元，减少16.63%；其中：机关工资福利支出895.88千元，比上年预算减少245.52千元，减少21.51%；公用经费406千元，比上年预算减少94千元，减少18.80%；项目支出400千元，与2020年预算持平。

支出增减原因：人员经费减少，2020年预算编制核算了县委网信办9人的工资福利。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1701.88千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为406千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为400千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：意识形态工作支出900千元，主要用于意识形态工作业务培训、意识形态工作责任制考核、意识形态专项巡察、意识形态联席会议等方面；县委中心组学习支出800千元，主要用于服务县委中心组学习、督查考核党委（党组）理论学习中心组学习、理论阐释和宣传、理论学习中心组（扩大）专题辅导学习等方面；精神文明创建支出900千元，主要用于精神文明创建活动指导、志愿服务活动指导、新时代文明实践中心建设、移风易俗工作开展；社科联工作经费支出500千元，主要用于组织百姓微宣讲、开展理论研讨活动、举办形势政策报告会；新闻舆论引导支出900千元，主要用于县委、县政府中心工作专题宣传、互联网宣传和信息内容管理、突发事件新闻应对、新闻发布和对外宣传。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年宣传部机关运行经费当年一般公共预算拨款406千元，比2020年预算减少94千元，下降18.80%。主要原因是人员经费减少，2020年预算编制核算了县委网信办9人工资福利。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为120千元，其中，公务接待费63千元，公务用车购置及运行费57千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费57千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少13千元，主要是严格执行三公经费支出只减不增原则。

（三）政府采购情况

2021年宣传部无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计406千元，其中:办公费30千元、印刷费7.58千元、差旅费20千元、培训费20千元、公务接待费63千元、公务接待费63千元、工会经费12.42千元、公务用车运行维护费57千元、党建经费30千元、其他交通费用96千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是机关事务中心的办公用房，面积207.50个平方米，固定资产账面净值26万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1701.88千元，其中，基本支出1301.88千元，项目支出400千元。目标任务：坚持党对意识形态工作的领导权，增强意识形态领域主导权和话语权，维护意识形态安全和文化安全；用党的创新理论武装全党、教育人民、推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展理论宣讲、加强理论宣传阵地建设；加强未成年人思想道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，提高全社会文明程度；加强理论研究和阐释，研究回答新时代重大理论和现实问题，推动党的理论创新成果的学理化，哲学社会科学话语体系的大众化；组织正面宣传，有理有利有节开展舆论斗争，组织热点引导，开展新闻发布工作，加强传播手段，建设和创新，加强互联网宣传和信息内容管理。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

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