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会同县信访局2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-01-12 08:52 信息来源:会同县财政局

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第一部分会同县信访局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表


第一部分会同县信访局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责履行县维稳办、信访局、联席办、调纠办、应急办和“三调联动”办现有职责的基础上,突出以下十项职责:①负责全县矛盾纠纷的排查,组织、指导乡镇和县直单位对全县矛盾纠纷排查进行有效调处;②受理群众来信、来访(电),为群众提供法律政策咨询和法律援助; ③负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理;④负责突发性、群体性事件的处置;⑤负责组织特别防护期的值班备勤安排;⑥协调人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的对接联动,对重大疑难矛盾纠纷直接组织调解处理;⑦负责信访案件或事项的复查复核;⑧及时调度、掌握全县维稳动态,向县委、县人民政府反映社会稳定工作信息,定期分析并通报辖区内矛盾纠纷调处工作情况,总结推广先进典型经验;⑨对重大、复杂、疑难矛盾纠纷和群众关心的热点、难点问题组织听证;⑩完成上级和县委、县人民政府领导交办的其他任务。

(二)机构设置

本中心内设机构7个,为:综合协调室、受理导访室、督办回访室、纠纷调处室、维稳处突室、流动调处室、财务室等。信访局现有在编在岗人员13人员情况:组织部核定机关编制7名(包括行政编制6名、工勤编制1名);核定全额事业编制8名,实有6,退休2人。

二、部门预算单位构成

会同县信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有会同县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

收入预算2021年年初预算数2573千元,其中,一般公共预算拨款2573千元。政府性基金预算拨款0千元,国有资本经营预算拨款0千元。收入较去年增加205千元,增加8.6%。

收入增加原因:人员增加以及工资调整,工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数2573千元,其中,一般公共服务2573千元,公共安全0千元,教育0千元,科学技术0千元。支出较去年增加205千元,增加8.6%,其中:机关工资福利支出1051千元,比上年预算增加251千元,增加31.3%;公用经费221千元,比上年预算减少62千元,减少21.9%;项目支出1285千元,维特上年度不变。

支出增加的原因:人员增加以及工资调整,工资津补贴、社保缴费等方面相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2573千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1288千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资524千元、津贴补贴326千元、机关事业单位基本养老保险缴费134千元职工基本医疗保险缴费67千元对个人和家庭补助费16千元、一般商品和服务支221千元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1285千元,是专项维稳经费。其中:维稳办公费支出30千元,主要用于差旅费655千元、其他交通费100千元、其他商品和服务费500千元。

五、政府性基金预算支出

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年信访局部门机关运行经费当年一般公共预算拨款221千元,比2020年预算减少62千元,下降21.9%,主要原因是按省、市县有关文件精神压缩开支,导致预算等方面相应减少

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为176千元,其中,公务接待费75千元,公务用车购置及运行费101千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费101千元),因公出国(境)费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少20千元,主要是按省、市县有关文件精神压减开支。

(三)政府采购情况

2021年本部门无政府采购。

(四)一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计221千元,其中,办公费8千元、差旅费5千元、党建经费15千元、工会经费12千元、公务接待费75千元、公务用车运行维护费101千元、其他交通费用5千元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县政务中心的办公用房,571.5个平方米,固定资产登记在县委办,本单位无新增资产。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体绩效目标的金额为2573千元,其中,基本支出1288千元,项目支出1285千元。目标任务:1、对信访事项及受理率达100%;2、信访事项按期答复率达100%;3、控制赴省进京非正常上访量在控制指标内;4、全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

25矛盾调处中心