根据《会同县财政局2018年预算绩效管理工作方案》（会绩效【2018】28号）和《会同县绩效评估委员会关于进一步落实绩效评估工作责任的通知》（会绩效发【2019】1号）文件要求，我单位公开2018年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、部门职责

会同县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、基本情况

2018年有行政编制人员11个，全额拨款事业编制30个，差额编制4人，自收自支事业编10个，实有在职人数47人，离、退休人员41人。有车辆1台。实有在职人数与编制数相差8人。

三、年初预算安排情况

2018年县本级安排我单位预算收入384万元，其中工资福利性支出为223.1万元，商品和服务支出为87.7万元，基本支出占预算总额的80.9%；项目支出 73.2万元（其中敬老院运转经费项目52万元、地名普查项目15万元，非税收入征管成本6.2万元），项目支出占预算总额19.1%，主要围绕民政工作进行安排，基本能够保障本部门履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，全年收入为10228.93万元，（包括了上级补助收入，年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算，实际收入全部列入财政拨款收入）。本级财政拨款收入10228.93万元。

支出方面：全年实际支出为11013.79万元，其中基本支出1038.78万元，占总支出的9.4%，包括工资福利支出442.98万元，其中基本工资支出174.19万元，津贴补贴105.54万元，奖金103万元，伙食补助费9.22万元，其他社会保障缴费0.93万元，其他工资福利支出50.09万元；对个人和家庭的补助支出36.94万元，其中退休人员费用14.27万元，抚恤金19.46万元，其他对个人好家庭的补助支出3.2万元；商品和服务支出547.84万元，其中办公费9.75万元，印刷费10.52万元，咨询费6.78万元，水费1.86万元，电费3.42万元，邮电费1.34万元，取暖费0.82万元，差旅费15.6万元，维修费8.08万元，租赁费3.6万元，会议费0.22万元，公务接待费2.33万元，劳务费9.61万元，工会经费18.8万元，公务用车运行维护费6.64万元，其他交通费1.36万元，税金及附加费用（公墓区征地耕地占用税）429.51万元，其他商品和服务支出17.59万元；资本性支出11.02万元，其中办公设备的购置11.02万元。项目支出9975.02万元，占总支出的90.6%，其中民政管理事务支出3294.03万元，包括了医疗救助2658.65万元；敬老院整体搬迁项目230.66万元；高椅影剧院72.22万元；拥军优属43.09万元；老龄事务159.92万元；孵化基地建设37.21万元；福彩营销支出39.75万元；其他12.53万元；地名普查40万元；抚恤220.49万元（包括优抚抚恤单位支出113.78万元，其他优抚支出106.72万元）；社会福利423.12万元，（包括儿童福利124.46万元；殡葬298.65万元）；残疾人两项补贴683.01万元；自然灾害救助162.39万元；城市低保874.08万元；农村低保1747.4万元；临时救助2132.37万元；流浪乞讨人员6.16万元；特困人员供养404.78万元；其他农村生活救济27.19万元）。

2018年县级财政配套地名普查15万元，上级补助25万元，实际支出40万元，具体支出如下：

1、付亿通公司项目款：29万元；

2、地名普查考核奖励资金：5.57万元；

3、聘请人员工资：5.03万元；

4、通道大美文化旅游有限公司会同侗语地名编写费：0.4万元；

    绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。