收入支出决算总表
					公开01表
部门：会同县民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,685.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	336.65	八、社会保障和就业支出	39	10,021.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	245.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,267.57	本年支出合计	58	10,267.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	10,267.57	总计	62	10,267.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：会同县民政局									金额单位：万元
项目				本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				10,267.57	9,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	336.65
208			社会保障和就业支出	10,021.99	9,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	336.65
20802			民政管理事务	2,198.32	2,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2080201			行政运行	621.17	606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2080202			一般行政管理事务	1,577.15	1,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	4,117.76	3,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.83
2081001			儿童福利	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	565.52	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	3,288.69	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.69
2081006			养老服务	133.30	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14
20811			残疾人事业	731.09	731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	731.09	731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	2,850.35	2,850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2,498.90	2,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：会同县民政局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,685.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,685.33	9,685.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	245.58	0.00	245.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,930.91	本年支出合计	59	9,930.91	9,685.33	245.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	9,930.91	总计	64	9,930.91	9,685.33	245.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：会同县民政局						金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
							栏次				1	2	3
							合计				9,685.33	706.51	8,978.82
208			社会保障和就业支出	9,685.33	706.51	8,978.82
20802			民政管理事务	2,183.50	606.35	1,577.15
2080201			行政运行	606.35	606.35	0.00
2080202			一般行政管理事务	1,577.15	0.00	1,577.15
20810			社会福利	3,795.93	100.16	3,695.77
2081001			儿童福利	130.25	0.00	130.25
2081002			老年福利	565.52	0.00	565.52
2081004			殡葬	3,000.00	0.00	3,000.00
2081006			养老服务	100.16	100.16	0.00
20811			残疾人事业	731.09	0.00	731.09
2081107			残疾人生活和护理补贴	731.09	0.00	731.09
20819			最低生活保障	2,850.35	0.00	2,850.35
2081901			城市最低生活保障金支出	351.45	0.00	351.45
2081902			农村最低生活保障金支出	2,498.90	0.00	2,498.90
20820			临时救助	124.46	0.00	124.46
2082001			临时救助支出	114.81	0.00	114.81
2082002			流浪乞讨人员救助支出	9.65	0.00	9.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：会同县民政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
									301	工资福利支出	496.33	302	商品和服务支出	115.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.95	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.62	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.03	30203	咨询费	3.13	310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费	7.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.14	30205	水费	5.22	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	10.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	49.49	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用	7.01
			30299	其他商品和服务支出	11.91
人员经费合计		587.92	公用经费合计					118.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
部门：会同县民政局												金额单位：万元
项目							年初结转和结余	本年收入	本年支出						年末结转和结余
科目代码			科目名称						小计		基本支出	项目支出
栏次							1	2	3		4	5			6
合计							0.00	245.58	245.58		0.00	245.58			0.00
229			其他支出				0.00	245.58	245.58		0.00	245.58			0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				0.00	67.77	67.77		0.00	67.77			0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				0.00	67.77	67.77		0.00	67.77			0.00
22960			彩票公益金安排的支出				0.00	177.81	177.81		0.00	177.81			0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.00	177.81	177.81		0.00	177.81			0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
														公开08表
部门：会同县民政局														金额单位：万元
项目										本年支出
科目代码						科目名称				合计			基本支出	项目支出
																	栏次										1			2	3
																	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：会同县民政局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.06	0.00	7.03	0.00	7.03	1.03	8.06	0.00	7.03	0.00	7.03	1.03
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入总计10267.57万元，与上年相比，增加3893.66万元，增加61.09%。主要是因为本年度增加债券资金投入。

2022年度年本年支出总计10267.57万元，与上年相比，支出增加3893.66万元，增加61.09%。主要是因为本年度增加债券资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计10267.57万元，其中：财政拨款收入9930.91万元，占96.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入336.65万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计10267.57万元，其中：基本支出1043.16万元，占10.16%；项目支出9224.40万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结余0万元，本年财政拨款收入合计9930.91万元，与2021年相比，财政拨款收入增加4693.54万元,增加89.62%，主要是因为本年增加债券资金的投入，项目资金增加了。

2022年度年末结余0万元，本年财政拨款支出合计9930.91万元，与2022年相比，财政拨款支出增加3925.74万元，增加65.37%，主要是因为本年增加债券资金的投入，项目资金增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9685.33万元，占本年支出合计的94.33%，与2021年相比，财政拨款支出增加3781.71万元，增加64.06%，主要是因为本单位今年增加了债券资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9685.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9685.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为523.16万元，支出决算数为9685.33万元，完成年初预算的1851.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为408.86万元，今年决算为606.35万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加以及功能科目变动。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事（项）。

年初预算为114.3万元，今年决算为1577.15万元，完成年初预算的1379.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年决算数增加了项目资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算0万元，今年决算为565.52万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算0万元，今年决算为130.25万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算0万元，今年决算为3000万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算0万元，今年决算为100.16万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算0万元，今年决算为731.09万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算0万元，今年决算为351.45万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算0万元，今年决算为2498.90万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算0万元，今年决算为114.81万元，完成年初预算的100%，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算0万元，今年决算为9.65万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算大于年初预算数的原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出706.5万元，其中：人员经费587.92万元，占基本支出的83.21%,主要包括：基本工资214.95万元、津贴补贴106.62万元、奖金40.03万元、伙食补助费7.28万元、绩效工资43.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.01万元、职业年金0.89万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、其他社会保险缴费1.91万元、住房公积金5.31万元、其他工资福利支出18.95万元、抚恤金20.52万元、生活补助5.60万元、救济费49.49万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助14.99万元；公用经费118.58万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费7.12万元、印刷费5.40万元、咨询费3.13万元、水费5.22万元、电费10.14万元、邮电费1.59万元、取暖费0.4万元、差旅费6.55万元、维修（护）费5.56万元、培训费0.22万元、公务接待费1.03万元、专用材料费0.04万元、专用燃料费0.32万元、劳务费0.1万元、委托业务费19.23万元、工会经费21.82万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费7.03万元、其他交通费0.16万元、税金及附加费用7.01万元、其他商品和服务支出11.91万元、资本性支出(办公设备购置)2.90万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位没有因公出国（境）费用的支出。

公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.08万元，增加8.42%,增加的主要原因是合并本单位二级机构的数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100%。与上年相比增加5.62万元，增加398.58%,增加的主要原因是合并本单位二级机构的数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.03万元，占87.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组23个、来宾102人次，主要是市民政局来本单位进行业务工作调研、督查、巡视，及兄弟县民政局来本单位进行业务工作衔接、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.03 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位无购新车情况。公务用车运行维护费 7.03 万元，主要是车辆保险支出、过路过桥费、及车辆维护费支出，截止 2022年 12月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入245.58万元；年初结转和结余0万元；支出245.58万元，其中基本支出0万元，项目支出245.58万元；年末结转和结余0万元。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算0万元，本年支出决算为67.77万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算数大于去年决算数是因为：今年合并了二级机构用于社会福利的彩票公益金支出数据。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，今年决算为177.81万元，年初预算为0，无法计算百分比，本年决算数大于去年决算数是因为：今年合并了二级机构用于社会福利的彩票公益金支出数据。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出118.58万元，比年上年决算数增加67.86万元，增加133.79%。主要原因是：本年度合并了二级机构的运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0元；开支培训费0.22万元，主要是用于职工继续教育培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额187.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金114.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

民政局整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为114.3 万元，执行数为114.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

民政局整体项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件，

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

会同县民政局整体支出绩效目标自评

 

2022年度，会同县民政局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：

一、县民政局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：会同县民政局履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管社会救助、社会福利、社会事务、民间组织管理、基层政权建设、区划地名等工作。本部门有内设机构 6个,为：办公室（人事股）、规划财务股、行政审批服务股、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股。下设二级机构8个，为：会同县会同县民政局婚姻登记处、会同县社会福利院、会同县殡仪馆、会同县慈善总会办公室、会同县社会福利有奖募捐办公室、会同县革命老根据地管理办公室、会同县老年福利服务中心、低收入家庭认定中心。

主要工作任务及目标是：以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以保障困难群体基本生活为突破口，切实履行改善民生、落实民权、维护民利的基本职责，继续解放思想，不断深化改革，实现了民政事业又好又快发展，为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。

二、基本情况

2022年会同县民政局现有行政编制人员7个，全额拨款事业编制24个，差额编制人员5人，自收自支事业编10个，实有在职人数46人，离、退休人员32人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县民政局预算收入523.16万元，其中工资福利性支出为364.56万元,公用经费支出44.3万元（其中公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元），项目支出114.3万元，（其中经常性补助项目40万元、其中敬老院运转经费项目48万元、其中民政专项工作经费项目26.3万元）。主要围绕民政工作进行安排经费基本能够保障县民政局履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，我单位全年总收入为10267.56  万元，其中财政拨款收入9930.91万元；其他收入 336.65万元。具体如下：

1、财政拨款收入9930.91万元。

（1）县本级预算拨款收入523.16万元，其中工资福利性支出为364.56万元,公用经费支出44.3万元（其中公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元），项目支出114.3万元，（其中经常性补助项目40万元、其中敬老院运转经费项目48万元、其中民政专项工作经费项目26.3万元）    （2）专项资金收入9407.75万元：其中城市低保保障资金351.45 万元、农村低保保障资金2498.90 万元、特困人员救助  1217.41万元、老年福利565.52万元、儿童福利130.24 万元、残疾人两项补贴 731.1万元、临时救助资金114.81万元、流浪乞讨人员救助9.6万元、社会福利殡葬3000万元、社会福利养老服务100.16、精简退职7.21万元、特困人员医疗费补助8.23万元、乡镇社工站140.77万元、革命老区20万元、殡葬143.62万元、其他对个人和家庭补助 123.15 万元（其中：春节走访慰问困难人员78.1万元、购特困人员住院期间照料护理险20.94万元、抚恤金20.52万元、遗属生活补助3.59万元）、政府性基金预算财政拨款收入245.58万元（其中：福利彩票销售机构的业务费支出67.77万元，用于社会福利的彩票公益金支出177.81万元）。

2、其他收入336.65 万元（其中包括：老年福利中心的养老服务收入33.14万元，殡葬服务收入288.69万元，其他收入14.82万元）。

支出方面：全年实际支出为10267.56万元，占全年收入100%，全年收支平衡。

1、基本支出安排使用情况

2022年预决算对比情况表

              单位：万元

序号	项目	2021年度决算	2022年预算	2022年决算	2022年决算较年初预算增+（减-）		2022年决算较上年决算增+（减-）
					金额	比例	金额	比例
1	工资福利支出	478.14	364.56	438.41	73.85	20.25%	-39.73	-8.31%
2	商品和服务支出	79.93	44.3	99.96	55.66	125.64%	20.03	25.06%
3	对个人和家庭的补助	56.19	48	79.90	31.9	66.46%	23.71	42.19%
4	资本性支出	3.53	-	2.90	2.90	-	-0.63	-17.84
合计		617.79	456.86	621.17	164.31	35.96%	3.38	0.55%

上表中，2022年决算基本支出621.17万元，占全年总收入的6.04%，较年初预算增加164.31万元，增幅35.96%，较上年决算数增加3.38万元，增幅0.55%。主要原因是政策性增资。

2、“三公经费”支出使用情况

                单位：万元

序号	项目	2021年	2022年	2022年决算	2022年决算较年初 预算增+（减-）		2022年决算 较上年增+（减-）
		决算	预算	决算	金额	比例	金额	比例
1	公务接待费	1.44	4.5	1.19	-3.31	-73.56%	-0.25	-17.36%
2	公务用车运行维护费	1.41	4.7	3.67	-1.03	-21.19%	2.26	160%
3	因公出国（境）	-	-	-	-	-	-	-
	合计	2.85	9.2	4.86	-4.34	-47.17%	2.01	70.52%

上表中，2022年“三公经费”没有有因公出国（境）人员，较年初预算减少了4.34万元，减幅47.17%，较上年决算增加2.01万元，增幅70.52%，原因为受疫情影响公务接待减少，公务用车运行费增加是民政事务增加需下乡上户核查情况。“三公经费”支出得到严格控制。

3、项目资金支出情况：

项目支出114.3万元，（其中经常性补助项目40万元、其中敬老院运转经费项目48万元、其中民政专项工作经费项目26.3万元）

4、专项资金支出情况

专项资金收入9532.09万元：其中城市低保保障资金351.45 万元、农村低保保障资金2498.90 万元、特困人员救助  1217.41万元、老年福利565.52万元、儿童福利130.24 万元、残疾人两项补贴 731.1万元、临时救助资金114.81万元、流浪乞讨人员救助9.6万元、社会福利殡葬3000万元、社会福利养老服务133.26万元、精简退职7.21万元、特困人员医疗费补助8.23万元、乡镇社工站140.77万元、革命老区20万元、殡葬服务234.86万元、其他对个人和家庭补助 123.15 万元（其中：春节走访慰问困难人员78.1万元、购特困人员住院期间照料护理险20.94万元、抚恤金20.52万元、遗属生活补助3.59万元）、政府性基金预算财政拨款收入245.58万元（其中：福利彩票销售机构的业务费支出67.77万元，用于社会福利的彩票公益金支出177.81万元）。

政府采购方面：为做好“社会救助、养老服务、儿童关爱保护、社区治理等领域相关工作，加强特殊困难群众基本生活保障、社区融入、社会参与等服务，大力推进乡镇社工站项目建设，于2021年5月以公开招标政府采购方式与新晃虹雨社工签订乡镇社工站运营项目，以89.95万元签订购买服务协议。

财务管理方面：县民政局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位出台了《会同县民政局行政管理制度》，涵盖了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《预算绩效管理制度》、《固定资产管理制度》等从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，行政管理制度中包含《会同县民政局重大事项集体决策制度》、《会同县民政局局务会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

五、县民政局工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）以人为本，为民解困，构建多层次社会救助保障体系

1.着力提高城乡低保保障标准。2022年，根据《怀化市民政局 怀化市财政局关于印发〈2022年“提高城乡低保标准、残疾人‘两项补贴’标准”等重点民生实事项目实施方案〉的通知》（怀民发〔2022〕2号）要求，结合我县实际，我局联合县财政局出台了《关于提高城乡最低生活保障指导标准和残疾人“两项补贴”标准的通知》（会民发〔2022〕2号），从2022年1月1日起，将我县农村低保指导标准由4440万元/年提高到4600万元/年，即农村低保一类对象由370万元/月提高到385万元/月，农村低保二类对象由280万元/月提高到295万元/月，农村低保三类对象由220万元/月提高到235万元/月;城市低保指导标准由560万元/月提高到600万元/月，即城市低保一类对象由560万元/月提到600万元/月，城市低保二类对象由460万元/月提到500万元/月，城市低保三类对象由410万元/月提到450万元/月。截至12月底，全县农村低保对象共4020户6571人，累计发放农村低保资金2295.851万元、农村低保对象一次性生活补贴129.36万元、农村低保对象价格临时补贴74.7232万元；全县城市低保对象共401户568人，累计发放城市低保资金327.512万元，城市低保对象一次性生活补贴16.98万元，城市低保价格临时补贴41006万元。

2.积极落实临时性生活救助制度。通过委托乡镇人民政府开展小额临时救助，大力缓解了全县贫困群众因突发性、临时性等各种特殊原因造成基本生活暂时性的家庭困难，截至2022年12月，全县临时救助资金发放1532人次，127.8376万元；其中包含县级层面发放24人次，26300万元。

3.特困供养保障有力。根据民政部《关于印发<特困人员认定办法>的通知》（民发〔2021〕43号）要求，“将特困救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁延长至18周岁”，全面落实《特困人员认定办法》，细化实化认定条件，完善规范认定程序，认真开展生活自理能力评估，将符合条件的困难群众纳入救助供养范围，确保做到“应救尽救”。截至2022年12月底，全县特困人员共1065人（其中：分散供养926人，集中供养139人；农村特困人员1042人，城市特困人员23人），累计发放特困人员救助供养资金885.9691万元、特困人员一次性生活补贴21.19万元、特困人员价格临时补贴11.8936万元。

4.改革完善社会救助制度。为进一步健全完善我县社会救助制度，打造综合、精准、高效、温暖、智慧的社会救助体系，深入推进社会救助综合改革，实现社会救助事业高质量发展，我县出台了《中共会同县委办公室、会同县人民政府办公室印发<关于改革完善社会救助制度的实施办法>的通知》（会办发〔2022〕13号），完善以政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局。

为加快推进我县的社会救助改革工作，实现我县社会救助工作的高质量发展，结合省、市社会救助绩效考核要求，在全县范围内开展精准救助、特困人员照料护理工作改革。按照省、市、县改革完善社会救助制度相关文件要求，结合我县实际出台《会同县民政局、会同县财政局、会同县人力资源和社会保障局、会同县农业农村局、会同县统计局关于印发<会同县社会救助家庭经济状况核算评估实施细则>的通知》（会民发〔2022〕12号），按照公开、公平、公正的原则，推动最低生活保障对象认定由“评议为主，核算为辅”向“核算为主，评议为辅”转变，准确核实最低生活保障对象家庭经济状况，实现最低生活保障对象精准认定，最低生活保障金实行差额计算、差额发放。

全面落实分散供养人员照料护理责任，确保分散供养特困人员100％签订照料护理协议。采取照料护理人和分散供养特困人员“一对一”购买服务的方式，为特困供养人员开展访视照料、心理疏导、康复服务等专业化服务。制定特困供养人员照料护理人绩效考核评估细则，每年至少组织一次分散供养特困人员生活自理能力评估，根据特困供养人员生活自理能力评定的等级确定照料护理人的工作职责，定期考核照料护理人照料护理情况，根据实际考核情况发放照料护理补贴。截至2022年12月，全县分散供养特困人员927人，其中全自理759人，半护理138人，全护理29人，共发放分散供养特困人员照料护理费200.6101万元。

（二）着力解困，严格管理，推进民政各项工作协调发展

1.做好了其他民政方面的工作。一是继续做好信访维稳工作；二是夯实基层治理能力；三是优质开展了婚姻登记工作；四是推进地名图录典志编纂工作；五是加强社会组织登记管理工作；六是继续加强流浪乞讨人员救助管理工作；七是认真做好了残疾人两项补贴的审批和发放工作；八是认真做好行政审批工作等。

六、县民政局履职效益

2022年，我们狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。 

经济效益：民政部门是社会民生保障的重要部门，通过财政部门的资金支撑，开展救助帮扶工作，解决困难群体的基本生活问题，充分发挥民政兜底保障作用。按标准向符合条件的困难群众发放救助金，低保补助水平和特困人员救助供养水平、残疾人两项补贴、孤儿补助高于2021年。

社会效益：2022年在县委县政府的正确领导和上级民政部门的关心支持下，围绕建设现代民政、服务民政、法治民政这一总目标，稳中求进，实施“以人为本、创新发展”战略，突出“民生优先”，圆满完成了民政部门承担的各项工作任务，不少工作取得了好成绩，形成了工作亮点，得到了县委县政府及上级部门的肯定。民政工作涉及到千家万户，由于我们的不懈地努力、不断地付出，得到了全县人民特别是弱势群体的认可，社会满意度不断地提升。

 行政效能：推动出台加强和规范本局财务管理制度。高效优质做好政策研究、办文办会、改革协调、督查督办、信息宣传和财务、接待、资产、公车管理等工作，政务服务水平进一步提升。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为94分。