目  录

第一部分  会同县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县自然资源局 2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县自然资源局主要职责:承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;规范国土资源管理秩序的责任;负责规划国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任等职责。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构16个，分别为：办公室、人事股、地产股、财务股、督察执法股、耕地保护监督股、国土空间规划股、行政审批股、工程规划管理股、地勘股、矿保股、法规股、测绘队、国土空间用途管制股、确权登记股、不动产登记中心。

2.人员情况：核定机关编制数11人（包括行政编10人，工勤编1人），分别实有9人、1人；核定事业编制数175人（包括全额139人、差额0人、自收自支36人），分别实有108人、0人、36人。

二、部门预算单位构成

会同县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县自然资源局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数2243.23万元，其中，一般公共预算拨款2243.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入 50 万元。收入较去年减少164.81万元，主要原因是人员调动及人员退休。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数2243.23万元，其中，自然资源海洋气象等支出支出1950.05万元，社会保障和就业支出123.94万元，卫生健康支出50.46万元，住房保障支出118.77万元，支出较去年减少164.81万元，主要原因是人员调动及人员退休。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2243.23万元，其中，自然资源海洋气象等支出支出1950.05万元，占86.93%；社会保障和就业支出123.94万元，占5.53%；卫生健康支出50.46万元，占2.25%；住房保障支出118.77万元，占5.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1693.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数550.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：经常性补助支出475.20万元，主要用于自收自支人员工资发放及缴纳社保等方面；非税征收成本支出50万元，主要用于非税收入的征收；2026年地灾隐患点监测员补助支出25万元，主要用于2026年地质灾害隐患点监测员费用。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费301万元，比上年预算增加36  万元，上升13.58%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是没有公务接待及公务用车购置。

（三）一般性支出情况：2026年本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2026年一般性支出预算共计272万元，其中:办公费100万元、工会经费100万元、差旅费60万元、公车运行及维护费12万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2243.23万元，其中，基本支出1693.03万元，项目支出550.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）会同县自然资源局2026年部门预算公开表