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污水泵站运行经费专项财政支出绩效评价报告

发布时间:2022-07-15 15:42 信息来源:会同县住房和城乡建设局

污水泵站运行经费专项财政支出绩效评价报告

    一、项目概况

   (一)项目单位基本情况

主要职责:

    1、负责牵头推进新型城市化战略的日常工作,拟订全县推进新型城市化、城乡建设、工程建设、建筑行业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、城市管理、行政  执法、市政公用事业方面的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划组织实施、进行行业管理。

    2、负责县城规划区基础设施建设和城市扩改建工程,主要包括城市道路、给排水、桥涵、亮化、消防燃气、公共交通设施建设。

    3、负责指导、协调、监督全县房地产市场管理。

    4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

    5、承担建立规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行建筑工程实施阶段国家标准、统一定额和行业标准及相关的管理制度、负责城镇建设档案管理。

    6、负责监督和管理全县建筑活动。负责建筑市场的准入,工程招投标、劳保统筹、工程监理、实施合同备案管理,质量安全。

    7、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规,制定全县人民防空建设规划和年度工作计划,经批准后组织实施.

   (二)基本情况

    机构设置:我局有内设机构11个,具体为:办公室、建筑工程管理股、安全监察股、消防燃气股、人民防空办公室、财务审计股、人事股、政策法规股、规划股、行政审批服务股、村镇建设股。编制人数90人,其中全额拨款编制45人,差额拨款编制21人。自收自支编制23人,单位公务车辆2台。

    下设二级机构6个,具体包括:会同县村镇建设管理站、会同县污水处理设施管理站、会同县建筑管理站、会同县招投标中心(属建管站)、会同县建设工程质量安全监督管理站、会同县房产管理局。

    二、项目资金使用及管理情况

   (一)项目资金到位及使用情况。

    2021年,年初预算安排政府性基金污水泵站运行经费60万元,其中:年初结转和结余0,年初预算收入60万元。资金使用54.83万元,预算执行率为91.38%,主要用于会同县各污水泵站的运行维护。按照部门经济科目分类,办公费0.33万元、水费0.18万元、电费33.35万元、邮电费2.4万元、差旅费0.22万元、维修(护)费15.45万元、劳务费2.4万元、其他商品和服务支出0.5万元。

   (二)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

    住房和城乡建设局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握,认真执行。项目资金严格按照财务管理要求及时、规范地进行了会计核算和账务处理。

    三、项目组织实施情况

   (一)项目组织情况:污水泵站运行经费年初基金预算安排60万元。主要用于各泵站运行电费及维修等日常运行,保障我县防洪安全。

   (二)项目管理情况:(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在重点项目上,坚持局党组管理财务,每月开支按预算执行情况调度,严格财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格审批程序,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。按照省、市文件的要求,开展了标后稽查工作,对中标单位的合同履约情况进行了监督管理。严格落实“放管服”工作要求,对施工许可的必要条件严格审查,对审查合格的项目及时发放施工许可并录入监管信息平台。强化了建设过程中事中监管,重点对建设过程中的质量安全、合同履约情况、工程款拨付情况等进行了跟踪管理。强化民主意识、平等意识、团结意识,反对个人主义,做到了重大事项集体研究、科学决策。严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度。

    四、项目绩效情况

    项目绩效目标完成情况分析。完成全县防洪任务,防洪设备运行能力达到96%以上,排洪率95%以上,做好防洪设施管理及运行维护工作,进行了防洪安全隐患排查检测。根据县编制了维修(护)方案和预算。

    五、其他需要说明的问题

    存在的问题:1.预算编制的准确性需要进一步提高,加强项目年初预算资金的合理性安排。2.对项目的执行力度和执行过程的监督还需要进一步加强。

    相关建议:1.加强对预算编制和绩效评价工作的培训、交流。特别是要加强对各项评价指标的解释及评价过程中实际操作的学习和培训。2.提高预算编制的针对性和准确性,进一步细化项目预算的申报与编制。3. 加强部门决算的对比分析,使决算分析更有针对性,更有可比性。4. 进一步严格管控资金的支出范围和开支标准,严格执行政府采购制度,提高资金使用的效率。5.加强重点项目预算执行过程的控制,提高部门预算执行时效和社会效益。

    六、项目评价工作情况

    项目评价基础数据收集来源于年度预算及年度结算报表及本单位财务数据。

      附件:部门项目支出绩效评价自评分表(污水泵站运行经费)