目  录

第一部分 会同县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                        第一部分 会同县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

会同县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于住房和城乡建设工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导,主要职责是:

1、负责全县市政设施建设、城市双修、创文创卫、为民办实事、城建统计、小康、乡村振兴、村镇建设、农村双改房屋安、全等级鉴定、危房改造。

2、负责全县消防设计审查、验收、备案；防雷装置设计审核、竣工许可及备案 、燃气经营资质管理、行业安全管理、供气事故应急预案制定、组织实施。

3、负责全县空保障方案制定、防空建设、防空袭演习演练、防护指导和监督检查、制定防空通信、指导和管理防空指挥、防空知识宣教、应急救援。

4、负责制订住房保障政策、编制规划及建设计划、组织住房资金计划安排和监管、住房分配、租赁享受人员的资审、房企管理、预售许可证核发等工作。

（二）机构设置

1.会同县住房和城乡建设局设有办公室、城乡建设股、财务审计股、人事股、安全监察股、消防燃气股、政策法规股、行政审批服务股、建筑工程管理股、纪检办、指挥通讯股、党建办、住房保障股。

2.人员情况：核定机关编制数11人（行政编11人），实有10人。核定事业编制数65人（包括全额23人、差额33人、自收自支9人），分别实有23人、10人、7人。

二、部门预算单位构成

会同县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有住房和城乡建设局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数1396.96万元，其中，一般公共预算拨款709.96万元，政府性基金预算拨款687万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少26.13万元，主要原因是零基预算改革，项目支出减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数1396.96万元，其中，社会保障和就业支出47.77万元，卫生健康支出20.64万元，城乡社区支出1298.67万元，住房保障支出29.88万元，支出较去年减少26.13万元，主要原因是零基预算改革，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入709.96万元，其中，社会保障和就业支出47.77万元，占3.42%；卫生健康支出20.64万元，占1.48%；城乡社区支出611.67万元，占92.96%；住房保障支出29.88万元，占2.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为493.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,差额与自收自支人员工资。

（二）项目支出：2025年年初预算数为216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经常性支出216万元，主要用于差额与自收自支人员工资和社保资金的开支。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出687万元，其中：城乡社区支出687万元，占100%。具体安排情况如下：城市环境卫生支出120万元，主要用于城市环境整治工作支出；污水处理设施建设和运营支出515万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出；代征污水处理手续费支出52万元，主要用于代征污水处理手续费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费67万元，比上年预算增加17.5万元，增加36.84%。主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为28.22万元，其中，公务接待费6.72万元，公务用车购置费18万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加了18.3万元，主要是增加了购车费用。

（三）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算为120万元，其中服务类采购预算120万元。

(四）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2025年一般性支出预算共计49万元，其中:办公费10.76万元、印刷费1.2万元、邮电费0.02万元、差旅费3万元、水电费2.8万元，维护费2万元、公务接待费6.72万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费10万元、其他5万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

2025年拟购置一台公务用车，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体绩效目标的金额为709.96元，其中，基本支出493.96万元，项目支出903万元。（含政府性基金预算支出687万元）具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表