目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县水利局 2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门职能职责是：贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省市县关于水利工作部署要求，承担着全县水利规划、水利水电工程建设与管理、水资源的节约保护开发和利用、水土保持、河湖管理、水行政审批服务、水行政执法、水旱灾害防御、农村饮水安全工程运行、水利工程移民管理和指导农村小水电安全运行管理等工作。

（二）机构设置

1. 本部门有内设机构6个：办公室（人事财务股）、水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管股（水旱灾害防御股）、河湖管理股（河长制工作股）、行政审批服务股（水土保持股、农村水利水电股、水库移民股）。下设二级机构3个：水利水电建设服务站、水旱灾害防御中心、水保水资源服务中心。

2.人员情况：组织部核定机关行政编制7名，实有6名；核定事业编制24名，实有23名。

二、部门预算单位构成

会同县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数6502.75元，其中，一般公共预算拨款6502.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加6005.32 万元，主要原因是上级水利项目经费增加。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数6502.75万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出   41.09万元，卫生健康支出17.64万元,农林水支出6413.73万元，住房保障支出30.28万元。支出较去年增加6005.32万元，主要原因是上级水利项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6502.75万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出17.64万元,占0.27%；农林水支出6413.73万元，占98.63%;住房保障支出30.28万元；占0.47%。社会保障和就业支出41.09万元，占0.63%。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数426.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数6076万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税征收成本支出24万元，主要用于门店维修、征收成本费等方面；河长制工作经费12.8万元，主要用于河长制宣传培训及河道巡查等方面；小型水库安全管护员工资13.2万元，主要用于发放小型水库安全管护员工资；山洪灾害监测系统维护费26万元，主要用于山洪灾害监测系统设备维护等方面；水库雨水情测报系统和大坝安全监测（上级资金）2000万元，主要用于水库雨水情测报系统和大坝安全监测设备购置等方面；小型水库除险加固项目（上级资金）4000万元，主要用于小型水库除险加固工程建设等方面。 

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费46.5万元，比上年预算增加7.8万元，上升20.15%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2024年一般性支出预算共计46.5万元，其中:办公费10万元、差旅费8万元、工会经费5万元，公务接待费2万元，公车运行及维护费4万元，其他商品与服务支出17.5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是本单位自建办公用房，面积为802.74平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6502.75万元，其中，基本支出426.75万元，项目支出6076万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。