目  录

 

第一部分  会同县林业局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十三、政府性基金拨款支出分类汇总表

十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十六、专项资金预算汇总表

十七、单位基础信息表-人员

十八、单位基础信息表-车辆与在校学生

十九、三公经费预算表

二十、政府采购预算表

二十一、购买服务预算表

第一部分  会同县林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行中央、国务院和省、市政府有关林业发展的方针、政策，拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施，负责规划管理和指导全县造林绿化、森林资源保护管理、林工企业发展、林地征占用管理、森林病虫害防治、山林权属纠纷调处、林业调查规划设计、林业资产评估、林权登记及换发证等工作，同时承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

有内设机构8个，为：办公室、造林股、资源林政股、法制股、野生动植物保护股、行政审批服务股、计划财务股、人事股。下设二级机构10个，为：山林调纠办公室、林业行政综合执法大队（县木材管理站）、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。部门人员情况（以2020年12月份人数为准）：编制224人（包括行政编制7名、事业编制217名），在职人数184人，全额拨款168人，退休194人。本部门车辆7台。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）林业局本级

（二）二级机构：山林调纠办公室、林业行政综合执法大队（县木材管理站）、林业产业化办公室、林地林权管理站、林业产权交易管理站、公益林管理站、林业调查勘察设计队、县林业科学研究所、连山综合林场、县苗圃。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数26756.00千元，其中，一般公共预算拨款26756.00千元，政府性基金预算拨款0.00千元。收入较去年减少5197.8千元,减少16.27%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入减少原因：机构改革，二级机构18个乡镇林业服务中心撤销，乡镇林业服务中心人员转隶到乡镇政府，该部分人员公用经费、工资等林业局不再做预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数26756.00千元，其中，农林水支出26756.00千元。支出较去年减少5197.8千元，减少16.27%。其中：工资福利支出22524.10千元，比上年预算减少1488.9千元，减少6.20%；公用经费2091千元，比上年预算减少1284.80千元，减少38.06%；对个人和家庭的补助482.90千元，比上年预算减少397.70千元，减少45.17%。项目支出1658千元，比上年预算减少2026.4千元，减少55%。

支出减少原因：机构改革，二级机构18个乡镇林业服务中心撤销，乡镇林业服务中心人员转隶到乡镇政府，该部分人员公用经费、工资等林业局不再做预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入26756.00千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为25098千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1658千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：森林资源培育支出640千元，主要用于广坪国有林场高品质苗木培育、“3.12”植树节专项经费、创建国家森林城市建设、示范基地日常管护等方面；森林资源监测支出160千元，主要用于全且范围内组织开展森林资源“一张图”数据更新调查等方面；林业防灾减灾支出560千元，主要用于全县范围内组织实施林业有害生物防治、松材线虫病防控、松材枯木清理和森林防火工作等；林业技术推广与转化支出80千元，主要用于林业实用技术培训、结合科技扶贫送科技、送苗木下乡等方面；林区公共支出80千元，非税收入征管成本138千元，主要用于非税收入征收过程中产生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年林业局机关运行经费当年一般公共预算拨款 2091千元，比2020年预算减少1284.8千元，下降38.06%。主要原因是：人员减少以及工资、工资津补贴、社保缴费等方面相应减少；落实习主席十八大工作精神，公务接待、公务用车运行等工作经费预算等方面相应减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为509千元，其中，公务接待费144千元，公务用车购置及运行费365千元（其中，公务用车购置费150千元，公务用车运行费215千元），因公出国（境）费0千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少57千元，主要是落实中央“八项规定”及县委、县政府关于严格控制“三公”经费管理支出的各项要求，将“三公”经费支出细化到“类、款、项”上，提高资金使用效益，公务接待、公务用车运行等工作经费预算相应减少。

（三）政府采购情况

2021年林业局部门各单位政府采购预算总额0千元。

(四）一般性支出情况

林业局2021年一般性支出预算共计2091千元，其中:办公费180千元、印刷费110千元、咨询费30千元、水费15千元、电费60千元、邮电费30千元、取暖费10千元、差旅费496千元、维修（护）费90千元、租赁费10千元、会议费8千元、培训费15千元、公务接待费144千元、劳务费30千元、工会经费250千元、公务用车运行维护费365千元、其他交通费用72千元、税金及附加费用78千元、党建经费98千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房使用的是林业局林科大楼，固定资产登记在林业局，2020年新增资产61件，其中国家林业局无偿捐赠19件，本局新购42件，价值212.4千元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

林业局整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体绩效目标的金额为26756千元，其中基本支出25098千元，项目支出1658千元。目标任务：1、因地制宜、适地适树、创建国家森林城市建设、确保示范基地日常维护；2、在全县范围内组织开展森林资源“一张图”数据更新调查；3、全县范围内组织实施林业防灾减灾工作，有效控制林业病虫害灾害发生和森林火灾的发生、保护生态环境；4、全年组织开展林业实用技术培训五期，培训人员5000余人，通过科技扶贫下乡，推动林业产业发展；5、改善项目区的自然条件，增加森林覆盖率，涵养水源、保持水土、净化空气；6、及时全面了解、掌握全县森林资源现状及数据变更情况，为全县林业规划发展提供准确数据依据；7、通过开展林业技术推广活动，使林农掌握林业实用技术，推动林农发展高效林业产业，有效增加林农收入。8、通过加强野生动植物保护，实现生态受保护、林农得实惠的良性循环。

2021年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

58林业局