目  录
第一部分  会同县林业局2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）一般性支出情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县林业局2026年部门预算编制说明
    一、部门基本概况
    （一）职能职责
    贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策及决策部署，全面落实省、市、县关于林业和草原工作的部署要求，拟定全县林业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责调解、处理和指导行政辖区内的山林权属纠纷，协助调解省、市、县际山林纠纷；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
    （二）机构设置
    1.本部门有内设机构 7个，分别为：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、政策法规和改革发展股、自然保护地和野生动植物保护股、森林防火股、规划财务股。下设二级机构9个，为：县山林调纷调处中心、县林业行政综合执法大队、县林业产业化服务站、县林地林权服务站、县林业产权交易服务站、县公益林服务站、县林业调查勘察设计队、县林长制事务中心、县广坪国有林场 。             
    2.人员情况：核定机关编制数8人（包括行政编8人），实有6人；核定事业编制数185人（包括全额138人、差额22人、自收自支25人），分别实有126人、9人、13人。
    二、部门预算单位构成
    纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
    1、林业局部门本级
    2、二级预算机构包括：会同县广坪国有林场。
    三、部门收支总体情况
    （一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数5942.01万元，其中，一般公共预算拨款5942.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入   14万元。收入较去年减少294.4万元，主要原因是减少了上级补助收入。
    （二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数5942.01万元，其中，社会保障和就业支出185.32万元，卫生健康支出78.75万元，住房保障支出178.27万元,农林水支出5499.67。支出较去年减少294.4万元，主要原因是减少了项目支出。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2026年本部门一般公共预算拨款支出预算5942.01万元，其中，社会保障和就业支出185.32万元，占3.12 %。卫生健康支出78.75万元，占1.33%。住房保障支出178.27万元,占3%。农林水支出5499.67，占92.55%。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2439.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
    （二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数3503万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出130万元，主要用于大山护林员工资社保等方面；支出244万元，主要用于非税收入征收过程中产生的各项支出；支出   1142万元，主要用于生态公益林补偿等方面；支出673万元，主要用于生态护林员补贴等方面；支出1314万元，主要用于中央及省级林业专项项目等方面。
    五、政府性基金预算支出
    2026年本部门无政府性基金预算支出。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2026年本部门机关运行经费320万元，比上年预算增加23万元，上升7.74%，主要原因是公用经费标准调整。
    （二）“三公”经费预算
    2026年“三公”经费预算数为41.9万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费40.9万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少9万元，主要原因是核减了公务接待费用。
    （三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费；培训费预算2万元，拟开展继续教育培训，人数200人次，内容为森林培育技术和相关内容；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。
    本部门2026年一般性支出预算共计289万元，其中:办公费32万元、水费3万元、电费3万元，邮电费3万元，维护费9万元，培训费2万元，公务接待费1万元，差旅费70万元、会议费3万元、工会经费87万元，公车运行及维护费40.9万元，劳务费18万元，其他商品服务支出14.1万元。
    （四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。
    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，其他按照规定配备的公务用车9辆（业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　　
    2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5942.01万元，其中，基本支出2439.01万元，项目支出3503万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 预算公开表
（详见附件）

副本会同县林业局2026年部门预算公开表