首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县统计局 > 财政信息

2022年度会同县统计局部门决算公开

发布时间:2023-09-28 09:30 信息来源:会同县统计局

2022年度

会同县统计局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

(1)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则,完成国家和省、市规定的统计调查任务,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法则的实施情况,查处各类统计违法行为。

2)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县及各乡镇国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

3)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8)依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9)会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作;监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

10)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则,指导全县统计信息化系统建设。

11)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效。

2022年在县委、县政府的正确领导下,在上级统计部门的精心指导下,县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指认真贯彻落实党的二十大精神,围绕服务全县经济和社会发展为重点,牢固树立和贯彻新发展理念,全面提高统计数据质量和服务高质量发展的水平,进一步创新工作思路,强化基础工作,加大执法力度,狠抓队伍建设,充分发挥统计监督职能作用,全方位提升统计工作的整体服务水平,推进全县经济社会发展提供坚实的统计保障。现将工作情况汇报如下:

(一)主动作为,乡村振兴工作落实有力。

(二)服务大局,调查监测分析精准精细

(三)勇于创新,改革创新步伐更为坚实。

(四)加强协同,统计监督职能有效发挥。

(五)多措并举,小升规工作成效显著。

(六)夯实基础,统计数据质量不断提升。

)精心谋划第五次全国经济普查工作

)常态化做好疫情防控

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、统计股、法制股。下设二级机构4个,其中:全额事业单位3个,为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心、会同县普查中心;差额事业单位1个,为会同县统计事务所。20221231日编制23人,在职人数23人,全额拨款17人,差额拨款6人,退休9人。本部门车辆1台,其中:执法车1台。

(二)决算单位构成。会同县统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及会同县统计事务所。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:会同县统计局

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

426.41

一、一般公共服务支出

14

410.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

八、社会保障和就业支出

39

39.14

八、其他收入

8

27.34

十二、农林水支出

43

4.32

9

本年收入合计

10

本年支出合计

23

453.75

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

453.75

总计

26

453.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:会同县统计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

453.75

426.41

0.00

0.00

0.00

0.00

27.34

201

一般公共服务支出

410.29

382.95

0.00

0.00

0.00

0.00

27.34

20105

统计信息事务

410.29

382.95

0.00

0.00

0.00

0.00

27.34

2010501

  行政运行

207.45

207.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

130.70

130.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

27.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.34

208

社会保障和就业支出

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:会同县统计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

453.75

278.25

175.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410.29

234.79

175.50

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

410.29

234.79

175.50

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

207.45

207.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

26.80

0.00

26.80

0.00

0.00

0.00

2010506

  统计管理

130.70

0.00

130.70

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

27.34

27.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:会同县统计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

426.41 

一、一般公共服务支出

15

382.95

382.95 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

40

39.14

39.14 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

44

4.32 

4.32 

 

 

本年收入合计

9

426.41 

本年支出合计

23

 426.41

426.41 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

426.41 

总计

28

426.41

 426.41

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 会同县统计局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

426.41

250.91

175.50

201

一般公共服务支出

382.95

207.45

175.50

20105

统计信息事务

382.95

207.45

175.50

2010501

  行政运行

207.45

207.45

0.00

2010504

  信息事务

6.00

0.00

6.00

2010505

  专项统计业务

26.80

0.00

26.80

2010506

  统计管理

130.70

0.00

130.70

2010508

  统计抽样调查

12.00

0.00

12.00

208

社会保障和就业支出

39.14

39.14

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

39.14

39.14

0.00

213

农林水支出

4.32

4.32

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

4.32

4.32

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.32

4.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:会同县统计局                                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

219.18

302

商品和服务支出

9.78 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

113.17 

30201

  办公费

2.09 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

54.61 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

7.07 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

20.74 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.64

 

31002

  办公设备购置

20.74 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.68 

30206

  电费

1.28 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

5.18 

30207

  邮电费

0.63 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.72 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

13.74 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.21 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.47 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.21 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.82 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.85 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

220.40 

公用经费合计

30.51 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:会同县统计局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:会同县统计局

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:会同县统计局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.33

0.00

1.85

0.00

1.85

1.47

3.33

0.00

1.85

0.00

1.85

1.47

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计453.75万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上年相比,减少11.01万元,减少2.37%,主要是因为财政紧张,节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计453.75万元(含年初结转和结余资金0万元),其中:财政拨款收入426.41万元,占93.97%;其他收入27.34万元,占6.03%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计453.75万元,其中:基本支出278.25万元,占61.32%;项目支出175.5万元,占38.68%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计453.75万元,与上年相比,减少11.01万元,减少2.37%,主要是因为财政紧张,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出426.41万元,占本年支出合计的93.97%,与上年相比,财政拨款支出减少36.34万元,减少7.85%,主要是因为财政紧张,节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出426.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出382.95万元,占89.81%社会保障和就业(类)支出39.14万元,占9.18%;农林水(类)支出4.32万元,占1.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为252.7万元,支出决算数为426.41万元,完成年初预算的168.74%,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为203.60万元,支出决算为207.45万元,完成年初预算的101.89%,决算数于年初预算数的主要原因是此项支出增加。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为26.8万元,支出决算为26.8万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为130.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增该项支出,未纳入年初预算。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

    年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增该项支出,未纳入年初预算。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出250.91万元,其中:

人员经费220.4万元,占基本支出的87.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

公用经费30.51万元,占基本支出的12.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元,支出决算为3.33万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成预算的100%,决算数于预算与上年相比增加0.16万元,增长12.13%,增长的主要原因是省市对我县开展统计检查两次

公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算一致主要是无车辆购置与上年决算0万元一致,主要原因是本年度未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成预算的100%,决算数于预算数与上年相比减少0.25万元,减少11.69%,减少的主要原因是严控支出,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.47万元,占44.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元,占55.77%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有因公出国(境)类支出

2、公务接待费支出决算为1.47万元,全年共接待来访18个、来宾130人次,主要是省市领导检查、兄弟县(市区)业务交流及联系乡村的乡村振兴工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费1.85万元,主要是公车日常运行维护及车辆保险支出,截至2022年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.51万元,比上年决算数增加12.46万元,增长69.03%。主要原因是:根据国家统计局要求,原联网直报平台升级为统计数据质量监管平台

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.13万元,用于召开全县统计年报及临时性业务会议,人数40人,内容为2021年统计年报及2022年统计报表;开支培训费3.17万元,用于开展乡镇和企业统计员的业务培训,人数85人,内容为统计员统计业务培训

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.74万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.74万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金175.5万元,占一般公共预算项目支出总额的38.68%

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为104万元,执行数为175.5万元,完成预算的168.75%。项目绩效目标全部完成。

(二)存在的问题及原因分析

一是预算执行率偏低;二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹管理

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,年初结转和结余0万元,支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元。

第四部分

名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县统计局单位整体支出绩效目标自评

2022年度,县统计局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,现就2022年整体支出绩效自评如下:

一、县统计局单位的主要职责、工作任务及目标

主要职责:

(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则,完成国家和省、市规定的统计调查任务,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法则的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县及各乡镇国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

(三)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作;监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则,指导全县统计信息化系统建设。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

主要工作任务及目标是:

(一)认真贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则,承担组织领导2022年全县统计执法工作;检查监督统计法则的实施情况,查处各类统计违法行为。确保各项统计数据真实、准确、及时。

(二)制定并组织实施我县2022年统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县及各乡镇国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。组织实施、协调完成统计规范化考核工作2022年乡镇统计站达标工作任务。

(三)第七次全国人口普查资料开发及精心谋划第五次全国经济普查工作。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作;监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则,指导全县统计信息化系统建设。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

现有行政编制人员5个,全额拨款事业编制10个,差额事业编8个,实有在职人数23人,离、退休人员10人。有车辆1台,实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排县统计局单位预算收入334.07万元,其中工资福利性支出为222.97万元;项目支出92.8万元,主要围绕统计局各项工作及差额人员工资福利保障工作进行安排(其中经常性补助专项经费项目48万元、其中专项统计工作项目26.8万元、其中统计抽样调查工作项目12万、其中统计年鉴工作项目6万元;公用经费18.3万元(其中“三公”经费预算中的公务接待费为1.9万元、公务用车购置及运行维护费为2.1万元);对个人家庭补助1.212万元(主要为退休人员工资)。基本能够保障县统计局单位履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面:在实际执行中,县统计局单位全年收入为453.75万元,其中上级补助收入为27.34万元(年初因属上级专项补助,不能确定数据,未列入年初预算),本级财政拨入426.41万元,比年初预算追加119.68万元,主要原因为:一是人员工资、社会保险增加、差额人员补发车补27.5万元;二是“四上”企业奖励发放及临时性工作增加64.38万元;三是建设全县统计数据质量监管平台27.8万元

支出方面:全年实际支出为453.75万元,财政均按实际支出进度予以拨付,剔除工资性支出及公务费处,主要项目为:专项统计工作项目26.8万元、统计抽样调查项目12万元、统计年鉴项目6万、统计管理项目130.7万元

“三公”经费控制情况:没有因公出国(境)人员,公务接待费占年初预算安排数77.37%,支出1.47万元,公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数88.1%,支出1.85万元,有效地控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面:全年通过政府采购支出20.74万元,采购内容为:全县统计数据质量监管平台,为年初采购计划的100%。

财务管理方面:统计局单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握,规范了财务管理。

五、县统计局单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效地保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:

(一)主动作为,乡村振兴工作落实有力。驻青朗乡青朗村和木舟村支两委工作队在县统计局党组和青朗乡党委政府的正确领导下,在村委的大力支持和配合下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,贯彻落实省、市、县文件和会议精神,切实加强政治理论和业务知识学习同时全力以赴投入驻村帮扶工作,会同县统计局分别对青朗村和木舟各拨付了13000元的产业扶持资金。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,大力推进产业发展,抓人居环境整治,紧盯农村居民收入水平,努力让群众生活及幸福指数更上一层楼。

(二)服务大局,调查监测分析精准精细调查核算有力度。规范业务流程和质量标准,扎实有序推进综合、GDP核算、农业、工业、建筑和房地产业、商业、服务业、劳动工资、固定资产投资、人口、能源、文化产业、高新科技、基本单位名录、城乡划分、县域经济考核、重点民生实事等20多个专业的月度、季度、年报统计报表任务监测分析有深度。紧盯经济运行抓监测分析,坚持每月召开经济形势分析会,第一时间形成监测专报,服务委、政府科学决策。围绕重点问题抓调研分析,聚焦疫情影响、工业生产、能源供应、促进消费、扩大投资、新兴动能等开展调研分析,认真搜集、整理2021年会同县国民经济与社会发展主要指标数据,撰写《会同县2021年国民经济与社会发展情况统计公报》并编制成册,撰写并发表《会同县十年经济发展成就综述》;共完成各类综合分析材料20篇,政府和部门采用材料10篇,怀化统计信息网发表信息3篇;及时在会同公众信息网和会同统计信息网上发布全县统计数据资料。咨询服务有温度。热情接待公众和其他单位咨询,通过现场、电话、网络等方式提供咨询300余次积极做好数据服务工作。

(三)勇于创新,改革创新步伐更为坚实有力推进基层统计工作规范化建设。省市县三级联动,加快建设进度,全面推进乡镇和园区统计工作规范化建设,2022年确定我县产业园区和堡子镇、若水镇、地灵乡3个乡开展统计规范化建设,其中地灵乡为省级联系点,会同县产业开发区创建省级以上产业园区统计规范化建设单位,3个乡镇和产业开发区均设置了8平米以上的独立办公室,电脑、打印机、文件柜等设备配备齐全,是有机构、有房子、有机子、有人员、有制度的“六有”统计站,3个乡镇和产业开发区统计规范化建设均高标准完成建设7月底省委统计督察专项督察组来会同督察时,对地灵乡、堡子镇统计规范化建设进行检查验收,并高度肯定规范化建设成果着力推进统计管理现代化改革。今年县统计局投资30万余元,完成统计数据质量监督平台建设,加强统计数据质量控制,推进统计工作理念现代化和统计管理体制现代化改革,更加有效发挥统计监督职能作用。积极配合省市推进重点领域统计改革,配合省市统计局健全完善民营经济、中小企业、“三新”经济、数字经济核心产业、文化产业、旅游产业等领域统计制度体系积极探索服务业生产指数编制。

(四)加强协同,统计监督职能有效发挥。加大执法监督力度。2022年共进行了入库退库专项执法检查企业10家,“双随机、一公开”跨部门联合执法企业5家。强化统计违法警示教育。5月16日我局召开全体干部职工会议,学习了《湖南省统计局关于新田县统计违法案件的通报》,采取多种形式抓好统计违纪违法典型案件警示教育,营造良好依法治统氛围。出台了我县《统计违纪违法案件通报曝光制度》《加强统计领域数字造假问题监督执纪问责的工作方案》《统计违纪违法案件移送制度》等规范文件。根据县政府《关于印发<会同县统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作方案>通知》的要求,成立统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作领导小组由局党组书记、局长任领导工作小组组长,其他局班子成员和纪委监委驻县发改局纪检监察组组长任副组长,各室负责人为小组成员。并制定《统计造假、弄虚作假案件直接核查处理制度(试行)》。深入开展普法宣传通过12.4宪法宣传日积极开展普法宣传,发放《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《湖南省统计管理条例》和《统计违法违纪行为处分规定》等宣传册进行普法宣传,推进法治社会建设。推进统计法律法规进党校、进机关、进园区、进企业。邀请市领导和市局综合科专家委党校中青年干部培训班开展学习宣讲,近200人次参与宣讲学习。结合国家宪法日、统计法颁布纪念日、统计开放日等重要节点开展普法宣传,引导社会各界学法知法、法守法,营造依法统计依法治统良好氛围。全面开展督查整改落实6月24日,组织县直部门主要领导参加全省、全市国家统计督察反馈意见整改动员部署视频会会后常务副县长周安民同志现场对国家统计督察反馈意见整改工作进行了组织安排部署7月12日县委书记伍罕鸣组织召开专题会议研究我县国家统计督察反馈意见整改工作,要求把抓好整改作为重大政治任务,确保整改到位。7月22日经县委、县政府主要领导同意,出台下发了《关于印发<会同县贯彻落实国家统计督察反馈意见整改的工作任务清单>的通知》4个方面10个问题19条整改措施交办到33个具体责任单位,实行清单化管理,明确具体时间节点,确保统计督察问题整改取得实效按照省委、省政府统一部署,根据《关于开展国家统督察反馈意见整改工作督查的通知》安排,7月28日至29日,省委统计督察专项督查组通过查阅台账、个人访谈、现场查看的方式,对我县开展国家统计督察反馈意见整改工作专项督查,随机查看了地灵、堡子2个乡镇统计站规范化建设情况,省委督查组对我县的工作和做法进行了高度评价和充分肯定。并于2022年7月29 日反馈了督查意见。我局高度重视反馈意见并迅速响应,于8月1日召开统计督查反馈意见整改工作的专题工作部署会,传达督查反馈意见,研究部署督查整改工作。我局对此次督查反馈问题照单全收、全面整改,以坚决的态度、有力的举措落实各项整改任务。根据督查组反馈的问题制定了整改方案,分层分类扎实有序推进各项整改工作。始终坚持问题导向,制定了整改任务清单,压紧压实工作责任,对标对表明确好责任领导及具体责任人,逐一细化整改措施,逐件明确整改责任,逐一整改销号,严格规范整改任务。在整改过程中,始终紧盯反馈问题,确保整改工作取得实效。我局全面贯彻落实了省委省政府的督查整改要求,在规定的整改期限内完成了整改要求,并按照上级要求,及时进行了贯彻落实国家统计督查反馈意见整改工作督查情况汇报,提交了相应的佐证资料。通过此次督查整改,进一步规范了统计工作,增强了统计法治意识,强化了统计基层基础,确保统计数据的真实性,做到依法统计、依法治统。

    (五)多措并举,小升规工作成效显著。一是建立全县小升规工作领导小组,由常务副县长任组长,统计局牵头,相关职能部门为成员,将任务分解到各相关单位并签订了目标管理责任书。二是强化调度,建立小升规培育库,实行一月一调度,解决企业生产经营方面存在的问题,切实推进小升规落实。三是加大企业扶持服务力度,实行银企对接,支持企业发展,依托万人助万企活动平台,优先为“小升规”培育企业开展全方位服务。四是加大力度,对小升规入库企业奖励10万元、5万元并当场兑现,同时对四上在库企业给予补贴,2022年共发放奖励补贴资金300余万元。通过加大措施、实行部门大统计,2022年共入库四上企业19家,超额完成了任务。

(六)夯实基础,统计数据质量不断提升。开展“千人进企业,服务提质效”专项行动,20名统计干部深入企业开展专项服务,指导规范基础工作。3月7日至11日召集工业园、乡镇和“四上”企业统计员举办统计基层基础工作培训班,提升企业、乡镇、园区统计人员统计业务水平,进一步加强统计人才建设。抓实源头数据。坚持“管好一个库”,严把名录库进出关。完善出台劳动工资、规模工业、商贸服务、房地产、建筑业、农业等台账管理办法督促指导建立健全规范化统计台账工作

)精心谋划第五次全国经济普查工作按照市普查办有关要求,我局初步对“五经普”的经费预算、人员抽调、设备采购、领导小组成立等方面工作,进行了周密安排部署,按照时限要求已上报市局备案。

)常态化做好疫情防控严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施,坚持疫情防控和统计工作两手抓、两不误,在做好疫情防控的同时,全面推进各项工作顺利有序开展。按照会同县委疫情防控指挥部要求,充分认识做好疫情常态化防控工作的重要性和必要性,及时关注全国中高风险区疫情信息,扎实做好全局干部职工家属中高风险地区来返会同人员排查摸底和登记报备工作,确保防控工作不留死角。

六、县统计局单位履职效益

2022年,根据我局年初计划确定的重点工作任务,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:

(一)社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行,确保了日常工作任务以及相关工作的顺利完成;项目经费安排解决了一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、专项普查活动等各专项统计工作任务顺利完成。

(二)经济效益2022年我局以提高资金的使用效益为目标,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,认真履行部门“三定”方案确定的职责,坚持以加强财政资金管理,强化支出责任,节约费用为重点,单位没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。   

(三)可持续性影响2022年我局充分发挥统计部门的职能作用,较好地完成了各项工作,得到了群众的认可,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。

(四)社会公众或服务对象满意度。对服务对象进行访问,对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、绩效自评结论

经自评,2021年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”, 自查评分为92分。