会同县统计局2025年部门预算编制说明

目  录

第一部分  会同县统计局 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县统计局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构3个，分别为：内设机构3个：办公室、统计股、行政审批服务股。下设二级机构4个，其中：全额事业单位3个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心、普查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。

2.人员情况：核定机关编制数5人（行政编5人），实有5人；核定事业编制数17人（包括全额12人、差额5人），分别实有13人、3人。

二、部门预算单位构成

会同县统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县统计局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数279.2万元，其中，一般公共预算拨款279.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少18.38万元，主要原因是实现零基预算，项目经费减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数279.2万元，其中，一般公共服务支出239.92万元，社会保障和就业支出16.71万元，卫生健康支出6.76万元，住房保障支出15.8万元。支出较去年减少18.38万元，主要原因是实现零基预算，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算279.2万元，其中，一般公共服务支出239.92万元，占85.93%；社会保障和就业支出16.71万元，占5.98%；卫生健康支出6.76万元，占2.41%；住房保障支出15.8万元，占5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数231.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关差额拨款人员工资福利、怀化统计年鉴、专项统计考核和统计抽样调查支出等，其中： 经常性补助（2025）36万元，用于统计事务所差额拨款人员工资支出；统计抽样调查（2025）支出12万元，用于相关业务工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费35万元，比上年预算增加8万元，上升29.63%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车运行费2万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开4次会议，人数134人，内容为统计年定报和省委巡视整改工作；培训费预算5万元，拟开展6次培训，人数150人，内容为统计员专业培训工作。

2025年本部门一般性支出预算共计35万元，其中:办公费26.5万元、工会经费5万元，公务接待费1.5万元、公车运行及维护费2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为279.2万元，其中，基本支出231.2万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）