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2022年会同县文化旅游广电体育局部门决算

发布时间:2023-10-27 16:06 信息来源:会同县文化旅游广电体育局

2022年度

会同县文化旅游广电体育局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规,拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费,指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划,指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全县文化艺术创作与生产,管理全县性重大文化活动,重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团,推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全县文化艺术和体育事业,指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设;指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展,推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1.本部门内设机构有:办公室、计划财务股、产业发展股(文化艺术股)、行政审批服务股(政策法规股)、资源开发与全域旅游推进股(红色旅游指导股)、广播电视股、群众体育股(竞赛训练股)、文物保护股(博物馆与社会文物股)8个股室。下设二级机构4个:全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。

2.人员情况:实有在职人数50人(全额统发人数46人,差额在职人员4人)。

(二)决算单位构成

会同县文化旅游广电体育局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门决算编制范围的只有文化旅游广电体育局部门本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:会同县文体旅游广电新闻出版局(本级)

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,907.41

一、一般公共服务支出

32

23.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9,018.44

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

990.27

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

592.42

9

九、卫生健康支出

40

24.83

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

2,816.36

12

十二、农林水支出

43

59.48

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

139.65

23

二十三、其他支出

54

6,278.90

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,925.85

本年支出合计

58

10,925.85

         使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

10,925.85

总计

62

10,925.85

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:会同县文体旅游广电新闻出版局(本级) 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,925.85

10,925.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

990.27

990.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

419.69

419.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

45.24

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

45.86

45.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

  文化和旅游管理事务

29.80

29.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

298.79

298.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

162.93

162.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070802

  一般行政管理事务

162.93

162.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

377.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

377.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

592.42

592.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

544.19

544.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

544.19

544.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.60

46.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,816.36

2,816.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,739.54

2,739.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,739.54

2,739.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

51.02

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

51.02

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

139.65

139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

139.65

139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

139.65

139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6,278.90

6,278.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

278.90

278.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

278.90

278.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:会同县文体旅游广电新闻出版局(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,925.85

766.09

10,159.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

990.27

100.82

889.45

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

419.69

75.04

344.65

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

45.24

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

45.86

0.00

45.86

0.00

0.00

0.00

2070114

  文化和旅游管理事务

29.80

29.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

298.79

0.00

298.79

0.00

0.00

0.00

20703

体育

30.61

0.00

30.61

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

30.61

0.00

30.61

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

162.93

0.00

162.93

0.00

0.00

0.00

2070802

  一般行政管理事务

162.93

0.00

162.93

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

25.78

351.26

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

25.78

351.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

592.42

592.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

544.19

544.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

544.19

544.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.60

46.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,816.36

6.80

2,809.56

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,739.54

0.00

2,739.54

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,739.54

0.00

2,739.54

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

51.02

0.00

51.02

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

51.02

0.00

51.02

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

59.48

17.28

42.20

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

59.48

17.28

42.20

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

59.48

17.28

42.20

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

139.65

0.00

139.65

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

139.65

0.00

139.65

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

139.65

0.00

139.65

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6,278.90

0.00

6,278.90

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

278.90

0.00

278.90

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

278.90

0.00

278.90

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:会同县文体旅游广电新闻出版局(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,907.41

一、一般公共服务支出

33

23.94

23.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,018.44

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

990.27

990.27

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

592.42

592.42

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

24.83

24.83

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

2,816.36

76.82

2,739.54

0.00

12

十二、农林水支出

44

59.48

59.48

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

139.65

139.65

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

6,278.90

0.00

6,278.90

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10,925.85

本年支出合计

59

10,925.85

1,907.41

9,018.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

10,925.85

总计

64

10,925.85

1,907.41

9,018.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 会同县文体旅游广电新闻出版局(本级)                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,907.41

766.09

1,141.32

201

一般公共服务支出

23.94

23.94

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.94

1.94

0.00

2010301

  行政运行

1.94

1.94

0.00

20113

商贸事务

22.00

22.00

0.00

2011308

  招商引资

22.00

22.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

990.27

100.82

889.45

20701

文化和旅游

419.69

75.04

344.65

2070101

  行政运行

45.24

45.24

0.00

2070102

  一般行政管理事务

45.86

0.00

45.86

2070114

  文化和旅游管理事务

29.80

29.80

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

298.79

0.00

298.79

20703

体育

30.61

0.00

30.61

2070307

  体育场馆

30.61

0.00

30.61

20708

广播电视

162.93

0.00

162.93

2070802

  一般行政管理事务

162.93

0.00

162.93

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

25.78

351.26

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

377.04

25.78

351.26

208

社会保障和就业支出

592.42

592.42

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

544.19

544.19

0.00