目  录

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县文化旅游广电体育局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.本部门内设机构有：办公室、计划财务股、产业发展股（文化艺术股）、行政审批服务股（政策法规股）、资源开发与全域旅游推进股（红色旅游指导股）、广播电视股、群众体育股（竞赛训练股）、文物保护股（博物馆与社会文物股）8个股室。下设二级机构4个：全民健身中心、高椅景区管理所、文化遗产保护中心、全域旅游发展中心。

2.人员情况：核定机关编制13人(行政编13人)，实有13人;核定事业编制42人(全额39人、自收自支3人)，实有全额31人、差额1人。

二、部门预算单位构成

会同文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县文化旅游广电体育局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数735.37万元，其中，一般公共预算拨款735.37万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入4万元。收入较去年减少123.98万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数735.37万元，其中，文化旅游体育与传媒支出615.13万元，社会保障和就业支出54.92万元，卫生健康支出24.14万元，住房保障支出41.19万元。支出较去年减少123.98万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算735.37万元，其中，文化旅游体育与传媒支出615.13万元，占83.6%；社会保障和就业支出54.92万元，占7.5%；卫生健康支出24.14万元，占3.3%；住房保障支出41.19万元，占5.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数574.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数161万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入征收成本支出4万元，主要用于对存在的违法、违纪、违规行为进行处罚进而产生的征收成本等方面；高椅景区讲解员补助支出32万元，主要用于对高椅景区4位讲解员的补助等方面；免费开放资金(上级资金）支出125万元，主要用于充分基层文化站价值，提高基层文化水平，进一步丰富文化活动，为文旅事业发展服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费110.89万元，比上年预算增加3.57万元，上升3.3%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少26.7万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门无会议费、培训费预算，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

2025年本部门一般性支出预算共计74.1万元，其中:公务接待费3万元、公车运行及维护费3万元、其他商品和服务支出68.1万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，为其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为735.37万元，其中，基本支出574.37万元，项目支出161万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 预算公开表

（详见附件）

会同县文化旅游广电体育局2025年部门预算公开表