发布时间:2022-12-06 09:35 信息来源:会同县卫生健康局
2021年度
会同县卫生健康局
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。
(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育措施。
(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
(十一)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。
(十二)协调推进县计划生育协会业务工作。
(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。会同县卫生健康局单位内设机构包括:办公室 (宣传股)、人事股(科技教育股)、财务股、基层卫生健康股(爱卫股)、疾病预防控制股(卫生应急办公室、食品安全标准与监测股、突发公共卫生事件应急指挥中心、安全生产办公室)、规划发展与信息化股、法规和行政审批服务股(综合监督股)、体制改革股(医改办公室、药物政策与基本药物制度股)、医政医管股(中医药管理股、保健工作办公室)、职业健康和老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、党委办公室(党建工作办公室)。下设直属二级机构4个,名称分别是:会同县流动人口计划生育管理站、会同县计划生育药具管理站、会同县卫生健康局信息中心、乡镇卫生院财务集中核算中心。
(二)决算单位构成。会同县卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县卫生健康局单位本级以及25个乡镇(中心)卫生院汇总。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,308.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.95 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
97.78 |
二、外交支出 |
33 |
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|||||
八、其他收入 |
8 |
8,656.72 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.59 |
|||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15,834.52 |
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
97.78 |
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8.28 |
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|||||
本年收入合计 |
27 |
15,062.80 |
本年支出合计 |
58 |
15,995.12 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|||||
年初结转和结余 |
29 |
932.32 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|||||
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||
总计 |
31 |
15,995.12 |
总计 |
62 |
15,995.12 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
15,062.80 |
6,406.08 |
|
|
|
|
8,656.72 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
2012603 |
机关服务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.59 |
45.59 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14,902.20 |
6,245.48 |
|
|
|
|
8,656.72 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
513.94 |
513.94 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
500.84 |
500.84 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10,323.20 |
1,666.48 |
|
|
|
|
8,656.72 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
10,143.80 |
1,487.08 |
|
|
|
|
8,656.72 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
179.40 |
179.40 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,673.45 |
2,673.45 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,319.13 |
2,319.13 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
183.17 |
183.17 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
71.15 |
71.15 |
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,133.60 |
1,133.60 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,133.60 |
1,133.60 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
206.56 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
15,995.12 |
9,844.11 |
6,151.01 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
||
20126 |
档案事务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
||
2012603 |
机关服务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.59 |
39.46 |
6.13 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
15,834.52 |
9,689.64 |
6,144.88 |
|
|
|
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
525.00 |
512.90 |
12.10 |
|
|
|
||
2100101 |
行政运行 |
505.60 |
505.60 |
|
|
|
|
||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
19.40 |
7.30 |
12.10 |
|
|
|
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10,657.30 |
9,155.29 |
1,502.01 |
|
|
|
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
10,397.90 |
9,155.29 |
1,242.61 |
|
|
|
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
259.40 |
|
259.40 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
3,226.16 |
|
3,226.16 |
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,865.74 |
|
2,865.74 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
189.27 |
|
189.27 |
|
|
|
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
71.15 |
|
71.15 |
|
|
|
||
21006 |
中医药 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
1,168.05 |
|
1,168.05 |
|
|
|
||
2100717 |
计划生育服务 |
1,168.05 |
|
1,168.05 |
|
|
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
|
206.56 |
|
|
|
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
|
206.56 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
||
2120802 |
土地开发支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,308.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.95 |
8.95 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
97.78 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
45.59 |
45.59 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7,177.80 |
7,177.80 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
97.78 |
|
97.78 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8.28 |
8.28 |
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
27 |
6,406.08 |
本年支出合计 |
59 |
7,338.40 |
7,240.63 |
97.78 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
932.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
932.32 |
|
61 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
总计 |
32 |
7,338.40 |
总计 |
64 |
7,338.40 |
7,240.63 |
97.78 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
7,240.63 |
1,296.65 |
5,943.98 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
20126 |
档案事务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2012603 |
机关服务 |
8.95 |
8.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.59 |
39.46 |
6.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
|
|
20810 |
社会福利 |
6.13 |
|
6.13 |
|
2081002 |
老年福利 |
6.13 |
|
6.13 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,177.80 |
1,239.95 |
5,937.85 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
525.00 |
512.90 |
12.10 |
|
2100101 |
行政运行 |
505.60 |
505.60 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
19.40 |
7.30 |
12.10 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,000.58 |
705.60 |
1,294.98 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,741.18 |
705.60 |
1,035.58 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
259.40 |
|
259.40 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,226.16 |
|
3,226.16 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,865.74 |
|
2,865.74 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
189.27 |
|
189.27 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
71.15 |
|
71.15 |
|
21006 |
中医药 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,168.05 |
|
1,168.05 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,168.05 |
|
1,168.05 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
|
206.56 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
206.56 |
|
206.56 |
|
213 |
农林水支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
21305 |
扶贫 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,138.60 |
302 |
商品和服务支出 |
133.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
493.45 |
30201 |
办公费 |
8.11 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
256.55 |
30202 |
印刷费 |
5.52 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
13.11 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
30106 |
伙食补助费 |
13.32 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
234.55 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31002 |
办公设备购置 |
9.70 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.78 |
30206 |
电费 |
4.12 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.31 |
30207 |
邮电费 |
3.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.11 |
30211 |
差旅费 |
14.43 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.43 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.88 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.17 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
9.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.30 |
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.62 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
47.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
4.31 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.54 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.58 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.90 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,152.77 |
公用经费合计 |
143.88 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
64.20 |
|
46.00 |
|
46.00 |
18.20 |
52.09 |
|
42.56 |
|
42.56 |
9.52 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
97.78 |
97.78 |
97.78 |
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
97.78 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
97.78 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
97.78 |
97.78 |
97.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转结余932.32万元,本年收入合计15062.8万元。与2020年相比,减少841.39万元,降低5.29%,主要是:厉行节约,压减支出。
2021年度年末结转结余0万元,本年支出合计15995.12万元。与2020年相比,增加400.73万元,增长2.57%,主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计15062.8万元,其中:财政拨款收入6406.08万元,占42.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8656.72万元,占57.47%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15995.12万元,其中:基本支出9844.11万元,占61.54%;项目支出6151.01万元,占38.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转结余932.32万元,本年财政拨款收入合计6404.08万元。与2020年相比,减少739.36万元,降低10.35%,主要是:厉行节约,压减支出。
2021年度年末结转结余0万元,本年财政拨款支出合计7338.4万元。与2020年相比,增加504.75万元,增长7.39%,主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7240.63万元,占本年支出合计的45.27%,与2020年相比,财政拨款支出增加407.86万元,增长5.97%,主要是因为新增体育馆临时疫苗接种点开支, 2021年度城镇独生子女父母奖励和计生奖扶、特扶人数较上年增加,新增卫生院救护车采购和维修项目, 新增中医馆建设项目等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7240.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.95万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出45.59万元,占0.63%;卫生健康(类)支出7177.80万元,占99.13%;农林水(类)支出8.28万元,占0.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出决算数为7240.63万元,比上年支出决算数增加407.86万元,增长5.97%,其中:
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)。
上年决算为0万元,支出决算为8.95万元,增长100%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:新增卫健系统人事档案室改造项目。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
上年决算为0万元,支出决算为39.46万元,增长100%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:2020年未在此类款项列支。
3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
上年决算为6.92万元,支出决算为6.13万元,降低11.42%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。
4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。
上年决算为532.26万元,支出决算为505.6万元,降低5%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。
上年决算为37.68万元,支出决算为19.4万元,降低48.51%,本年决算小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。
6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。
上年决算为2153.71万元,支出决算为1741.18元,降低19.15%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。
7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。
上年决算为373万元,支出决算为259.4元,降低30.46%,本年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,压减支出。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
上年决算为2121.44万元,支出决算为2865.74元,增长35.08%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:2020年部分公卫经费2021年拨付,2021年的基本公共卫生服务资金较2020年人均增长5元。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
上年决算为0万元,支出决算为100元,增长100%,本年决算数大于上年决算数的主要原因是:新增卫生院救护车采购和维修项目。
10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。