目  录

第一部分  会同县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

8.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

10.负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

11.协调推进县计划生育协会业务工作。

12.负责人体器官捐献和移植的监督管理。

13.统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.县卫生健康局内设机构11个：办公室、党建办公室（人事股）、规划发展与信息股、财务股、政策法规和行政审批服务股（综合监督股）、体制改革股（医改办公室、药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和医疗应急股、中医药管理股、人口家庭与基层卫生健康股（妇幼健康股）、爱国卫生股。

2.人员情况，核定机关编制数17人（包括行政编15人、工勤编2人），分别实有15、2人；核定全额事业编制数22人，实有21人。

二、部门预算单位构成

会同县卫生健康局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数1968.28万元，其中，一般公共预算拨款1968.28万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少1623.26万元，主要原因是2025年实行零基预算，本部门减少项目支出经费，纳入县级卫健专项资金预算。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数1968.28万元，其中，一般公共服务支出448.91万元，社会保障和就业支出41.45万元，卫生健康支出1438.45万元,住房保障支出39.47万元。支出较去年增加1623.26万元，主要原因是2025年实行零基预算，本部门减少项目支出经费，纳入县级卫健专项资金预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1968.28元，其中，一般公共服务支出448.91万元，占22.81%，社会保障和就业支出41.45万元，占2.11%，卫生健康支出1438.45万元,占73.08%，住房保障支出39.47万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算551.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1417.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家基本药物制度上级财政补助专项资金支出517.02万元，主要用于乡镇卫生院实施国家基本药物制度及药品零差率销售政策经常性收支差额补助；乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费900万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经67.3万元，比上年预算增加7.3万元，上升12.16%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（二）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1万元，拟召开8次会议，人数315人，内容为拟召开乡镇卫生院院长和院班子成员及局机关业务股室布置相关工作的会议；培训费预算2万元，拟开展15次培训，人数725人，内容为公卫工作培训，基药工作培训，中医培训，计生工作培训和其它业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2025年一般性支出预算共计67.3万元，其中:办公费10万元、印刷费3万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费25万元、公车运行及维护费5万元、其他商品和服务支出7.3万元。

（三）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额74.7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算74.7万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，为其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1968.28万元，其中，基本支出551.26万元，项目支出1417.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  预算公开表

（详见附件）

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