2024年度卫生健康局整体支出绩效自评报告 

 

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职责:（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（8）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。（9）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（10）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。（11）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。（12）协调推进县计划生育协会业务工作。（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.基本情况:现有行政编制人员16个，工勤编制3个，全额拨款事业编制25个，自收自支事业编0个，实有在编在岗人数38人，退休人员34人。有车辆1台，实有在职人数小于编制数。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出(除本级专项资金以外)绩效目标

1.年度绩效目标

（1）公共卫生保障：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生；居民电子健康档案建档率达到90%，并实现动态更新管理，为居民健康管理提供精准数据支持。

（2）健康促进与教育：开展健康知识普及活动20场次，覆盖人群不少于2000人次；全市居民健康素养水平提高至80%，增强居民自我健康管理意识和能力。

（3）医疗废物垃圾处理收集转运率：医疗废物收集转运率100%。对医疗废物进行集中处置，减少环境污染。

2.绩效指标设定

（1）产出指标

-数量指标：完成4家基层医疗卫生机构标准化建设改造；举办20场大型健康宣传活动。

-质量指标：保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用；保证工资支出和正常运转，确保财政资金到位。医疗废物无害化处理率达到100%。

-时效指标：各项公共卫生服务项目按季度均衡推进和其他各项工作，在本年度12月底前全面完成。

-成本指标：严格控制部门整体支出成本，确保在预算范围内执行，各项项目支出成本不超过预算批复的100%。

（2）效益指标

-社会效益指标：加强公共卫生管理，提升医疗卫生能力，优化医疗资源布局，提升医疗服务质量。

-生态效益指标：加强医疗卫生机构环境保护工作，医疗污水达标排放率达到100%，减少对周边生态环境的污染。

-可持续影响指标：深入落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，深入推进健康会同建设，以卫生健康服务供给侧结构性改革为主线，着力抓重点、补短板、强弱项，坚决打好健康脱贫攻坚战，预防控制重大疾病，切实提高医疗卫生服务质量，稳步促进人口均衡发展，积极应对人口老龄化，进一步调动医务人员积极性，不断增进人民群众健康福祉，为全面建成小康社会打下坚实的健康基础。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标和社会公众满意度，确保满意度不低于90%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

县本级安排县卫生健康单位预算收入3591.54万元。其中：基本支出520.04万元；项目支出3071.50万元，主要围绕卫生健康工作进行安排（其中:国家基本药物制度县级财政补助专项资金（卫生院)项目520.00万元、行政村卫生室运行经费69.00万元、基本公共卫生服务县级配套经费项目121.00万元、计生专项项目450.00万元、老年健康堵心专项8.00万元、全科医生津贴48.00万元、武陵山片区卫生技术人才津贴项目56.00万元、乡镇卫生院75名全额拨款工资及社会保障经费项目600.00万元、严重精神障碍患者监护专项项目162.80万元、医疗废物处置经费项目44.70万元,爱国卫生、卫生创建、城乡环境卫生、健康教育项目6.40万元，除四害服务项目30.00万、国家基本药物制度，村卫生室运行经费等上级资金889.20万元、计生特殊家庭代缴医疗保险费22.80万元、人口工作经费37.80万元、非税征收成本5.80万元）；公用经费50.70万元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为2.00万元、公务用车购置及运行维护费为5.00万元）；对个人家庭补助3.19万元。基本能够保障我局履行主要工作职责。

(二)项目支出情况

两方面：一是2024年度本级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上本级专项资金的要分别总结基本情况。二是除本级专项资金以外的其他项目支出情况。

支出方面：全年实际支出为12049.83万元。

(一）基本支出612.04万元，占全年实际支出的5.08%，其中:年中预算调整收入支出92.00万元。

1.工资性支出425.60万元，占全年实际支出的3.54%，其中:基本工资174.57万元，津补贴92.28万元，伙食补助费2.80万元，绩效工资68.27万元、养老保险55.63万元，医疗保险费23.75万元，其他社会保障费6.51万元、其他工资福利支出1.79万元。

2.日常公用经费支出141.80万元，占全年实际支出1.17%，其中：办公费5.21万元、印刷费0.27万元、水费0.80万元、电费2.03万元、邮电费0.91万元、差旅费14.09万元、维修（护）费2.78万元、租赁费0.30万元、会议费0.48万元、培训费1.15万元、公务接待费0.63万元、劳务费4.37万元、公务用车运行维护费4.89万元、、工会经费24.88万元、其他交通费用35.40万元、税金及附加费用3.11万元、其他商品和服务支出40.50万元。

3.对个人和家庭的补助44.63万元，占全年实际支出0.37%，其中：生活补助42.98万元、奖励金1.65万元。

（二）项目支出为7437.78万元，占预全年实际支出的61.72%。

局机关项目2245.52万元，占全年实际支出的18.64%。

1.计生专项1652.76万元。其中：城镇独生子女父母奖励305.82万元、独生子女保健费3.47万元、计划生育特别奖励扶助1343.47万元。

2.计生特殊家庭代缴医疗保险12.59万元，用于计生特殊家庭代缴医疗保险。

3.人口工作经费12.82万元，用于确保全县优化生育工作正常开展，得到有力保障。

4.医疗废物处置项目44.5万元。2024年通过招标采购服务由怀化市天源环保科技有限责任公司对我县25所乡镇卫生院及所在村卫生室、妇幼保健和计划生育服务中心、疾控中心的医疗废物进行集中处置。

5.老年乡村医生生活困难补助项目146.02元。按照湖南省人民政府办公厅《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发〔2014〕102号）、湖南省财政厅、中共湖南省委宣传部、湖南省教育厅、湖南省卫生健康委员会《关于进一步提高原中小学民办教师代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘财社〔2020〕33号）的文件要求，将资金拨付给城乡居民社会养老保险管理中心，按月发放我县2024年730名老年乡村医生生活困难补助。

6.严重精神障碍患者监护项目162.8万元，其中：2024年监护责任险29.82万元，2024年肇事肇祸严重精神病人住院费及伙食费27.82万元，2022.6-2023.8肇事肇祸严重精神障碍患者监护协议奖补协议资金84.52万元，补坪村卫生院严重精神病人住院医疗救治经费20.64万元。

7、2022年度基本公共卫生服务项目绩效考评资金3.41万元。用于开展有局面关基本公共卫生项目工作经费等。

8.爱国卫生、卫生创建、城乡环境卫生、健康教育6.4万元。在全县范围内组织开展各种形式宣传活动；组织开展卫生乡镇、卫生村、文明卫生单位及无烟单位的创建等活动地，进行了爱卫办日常各项支出。

9.除“四害”项目29.88万元，我局到政府采购监督管理按正常程序办理了采购，进行了2024年非公开招标的有害生物防制专业公司服务费用。

10.健康会同项目20.00万元，推进健康会同的发展。

11.老年人意外伤害保险项目8.00万元，我局委托中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司承办老年人意外伤害保险事宜，我县对登记在册的特定对象老年人“四类人员”进行了统一投保，共计支付8万元。

12.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费56.43万元，用于新冠疫情防控新冠病毒工作的日常各项开支。

13.医疗纠纷人民调解委员会工作经费10万元，用于医疗纠纷调解委员会劳务费、绩效奖、差旅费等日常开支。

14.普惠性托位建设补助资金77.09万元，用于全部用于补助幼儿园的普惠性托位，补助所有建设主体建设补助。

15.普惠性入托补助2.82万元，用于补助符合入托补助条件的、实际招收了0-3岁婴幼儿入托的普惠性托育机构和招收2-3岁幼儿的幼儿园，普惠性托位入托补助标准为100元/人/月。

乡镇卫生院和其它医疗机构项目5192.26万元，占全年实际支出的69.80%。

1.公租房维修费30.00万元，用于乡镇卫生院公租房维修。

2.乡镇工作津贴78.00万元，用于乡镇卫生院安心工作津贴。

3.乡村卫生人才能力提升培训基地经费16.73万元，用于乡镇村卫生院至县级医院和乡镇卫生院培训。

4.公立医院综合改革补助资金134万元。医疗机构的改革资金。

5.基本公共服务项目2531.85万元，拨付2024年基本公共卫生服务项2440.35万元，购计生用品36.1435万元，拨付重大公共卫生9元部分55万元，报销公共卫生差旅费0.36。

6.国家基本药物制度财政补助专项资金项目1119.82万元，拨付村卫生室2024年实施国家基本药物制度财政补助专项资金255.60万元，拨付25个乡镇卫生2023年实施国家基本药物制度财政补助专项资金864.22万元。

7.中医医院改扩建项目47.20万元，用于第一中医医院医养结合项目概算，可研等费用。

8.75名乡镇卫生院全额人员工资及社会保障费项目600万元，拨付至25个乡镇卫生院用于人员工资的发放和五险一金的缴纳。

9.行政村卫生室运行经费项目138万元，230个行政村卫生室每个6000元的行政运行经费。

10.乡镇卫生院全科医生津贴46.20万元，用于发放乡镇卫生院82名全科医生的岗位津贴，按每人每月500元的标准，共计46.2万元。

11.乡镇卫生院抚恤金和遗属生活补助50.06万元。2024年乡镇卫生院死亡人员一次性抚恤金。

12.乡镇卫生院建设项目79.00万元。2023年乡镇卫生院数字化预防接种门诊和发热门诊建设项目资金60万元，连山卫生院化债19万元。

13.脱贫地区基层医疗设备卫生设备采购费94.80万元。用于2023年补助脱贫地区基层医疗卫生设备卫生采购。

14.中医项目2万元。中央中医专项资金拨付广坪中心卫生院1万元，做中医文化角，宣传中医知识，2023年湖南省第四批基层老中医专家学术经验继承经费1万元。

15.武陵山片区卫生技术人才津贴219.80万元，主要用于支付2023年和2024年乡镇卫生院在编在岗的卫生技术人员武陵山片区卫生技术人才津贴。

16.医疗卫生系统各类人才补助4.80万元，用于各类医疗人才及名医工作室补助和最美天使工作补助等。

三、政府性基金预算支出情况，占全年实际支出的33.20%。中医医院改扩建项目4000.00万元，用于会同县第一中医医院建设项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

在过去的一年，我局围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，全面开展各项工作，在资产管理、业务开展等方面取得了显著成效。以下是对我局“四本预算”支出绩效目标完成情况、整体业务实施效果的详细总结与分析。

（一）一般公共预算

1. 基本支出：基本支出主要用于保障机构正常运转和人员经费支出。通过严格预算管理，合理控制人员经费和日常公用经费，确保了各项基本支出的合规性和有效性。人员经费按时足额发放，保障了职工的切身利益，维持了工作积极性；日常公用经费在办公设备购置、水电费、差旅费等方面支出合理，保障了机关日常办公的顺利进行。

2. 项目支出：在公共卫生服务项目上，足额的资金投入保障了居民健康档案建档、预防接种、慢性病管理等工作的全面开展。例如，居民健康档案建档率达到90%，预防接种率保持在90%以上，高血压、2型糖尿病患者规范管理率分别达到94.71%和93.62%，有效提升了居民的健康水平。在医疗卫生机构能力建设项目方面，资金用于支持医院基础设施建设、设备购置和人才培养。同时选派业务骨干外出进修学习，提升了医院的诊疗水平和服务能力。

（二）政府性基金预算

 政府性基金预算主要用于特定的卫生健康建康项目，如会同县第一中医医院建设项目等，政府性基金的投入保障了项目的顺利推进。该基建项目建成后，提升了县中医医院的发展，能够促进中医事业的长远发展。

（三）国有资本经营预算

我局无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算与卫生健康工作密切相关，主要涉及医疗保险基金。医疗保险基金的稳定运行，为居民就医提供了重要的经济保障。通过加强医保基金监管，打击欺诈骗保行为，确保了医保基金的安全合理使用。

（五）部门资产管理情况

 建立了完善的资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行严格规范管理。定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。在资产购置方面，严格按照预算和采购程序进行，确保资产购置的合理性和合规性；在资产使用过程中，加强资产的维护和保养，提高资产的使用效率；对于闲置资产，及时进行处置，避免资产的浪费和闲置 。通过加强资产管理，我局资产运营效率不断提高，资产安全得到有效保障。例如，通过优化办公设备配置，减少了设备的重复购置和闲置，提高了办公设备的使用效率；对老旧设备进行合理处置，回收了部分资金。

（六）业务开展情况及实施效果分析

1.运行成本

通过优化预算管理和成本控制措施，有效降低了部门运行成本。在人员经费方面，合理控制人员编制，优化人员结构，避免人员冗余；在公用经费方面，加强对办公设备采购、水电费、差旅费等费用的管理，推行无纸化办公、节约水电等措施，降低了日常办公成本。在项目实施过程中，通过科学规划和精细化管理，提高了项目资金的使用效率，减少了不必要的支出。

 2.管理效率

 不断完善内部管理制度和工作流程，提高了管理效率。建立了信息化管理系统；加强了对工作人员的培训和考核，提高了工作人员的业务能力和工作责任心，确保各项工作的高效开展 。例如，通过信息化系统，实现了项目申报、审批、资金拨付等流程的在线办理，大大缩短了办理时间；定期组织工作人员参加业务培训和职业道德培训，工作人员的业务水平和服务意识明显提升。

3.履职效能

（1）公共卫生服务：在疾病预防控制方面，有效应对了各类传染病疫情，传染病发病率控制在较低水平，如流感、手足口病等传染病的发病率较去年同期分别下降了[X]%和[X]%。通过加强疫苗接种工作，预防了多种传染病的暴发和流行。在健康教育方面，开展了形式多样的健康教育活动，如健康讲座、义诊、发放宣传资料等，覆盖人群达到2000人次，居民健康素养水平显著提高。

（2）医疗服务：医疗服务质量和水平不断提升，患者满意度达到90%以上。通过推进分级诊疗制度建设，优化医疗资源配置，基层医疗卫生机构诊疗量占比达到80%，有效缓解了大医院看病难的问题。加强了对医疗机构的监管，规范了医疗行为，医疗纠纷发生率明显下降。

（3）计划生育服务：落实了计划生育各项政策，本级和上级共发放计划生育奖励扶助金1652.76万元。

 4.社会效应

 （1）居民健康水平：通过加强公共卫生服务和医疗服务，居民健康水平显著提高。

（2）社会满意度：通过开展问卷调查和实地走访等方式了解到，群众对卫生健康工作的满意度达到90%以上。群众对医疗服务质量、公共卫生服务、计划生育服务等方面均给予了较高评价。

5.可持续发展能力

    （1）人才队伍建设：加大了对卫生健康人才的培养和引进力度，通过组织培训、学术交流、人才引进等方式，不断提升人才队伍的整体素质。共组织各类培训3次，培训人员达到300人次；为卫生健康事业的可持续发展提供了有力的人才支撑。

（2）科技创新：鼓励医疗卫生机构开展科技创新，加大科研投入，支持新技术、新项目的研究和应用。

6.服务对象满意度

 通过定期开展服务对象满意度调查，了解服务对象的需求和意见建议，不断改进服务质量。调查结果显示，服务对象对我局各项工作的满意度达到90%以上 。针对服务对象提出的问题和建议，及时进行整改和落实，如优化医疗服务流程、提高公共卫生服务的便捷性等，有效提升了服务对象的满意度。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够精准：由于卫生健康工作的复杂性和不确定性，部分项目预算编制时对项目实施过程中的影响因素考虑不够充分，导致预算执行过程中出现不够的情况。

2. 资金使用效益有待提高：部分项目资金使用进度较慢，存在资金闲置的情况。同时，一些项目在实施过程中，由于管理不善等原因，导致项目效果未达到预期目标，影响了资金使用效益。

3. 绩效评价工作有待加强：绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理，不能全面准确反映项目的绩效情况。绩效评价工作的深度和广度还不够，对绩效评价结果的应用还不够充分。

八、下一步改进措施

1.加强预算编制管理：提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑项目实施过程中的各种影响因素，合理确定项目预算。加强对预算编制人员的培训，提高其业务水平和责任意识。

2.加快资金支出进度，提高资金使用效益：建立健全资金支出进度监控机制，加强对项目资金使用的跟踪管理，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，督促项目实施单位加快资金支出进度。加强对项目实施过程的管理，确保项目按照计划顺利实施，提高项目实施效果，提高资金使用效益。

3.完善绩效评价指标体系，加强绩效评价结果应用：结合卫生健康工作实际，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高指标的针对性和可操作性。加强对绩效评价工作的组织领导，扩大绩效评价范围，提高绩效评价工作的质量和水平。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、项目审批、资金分配的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目给予优先支持和奖励，对绩效评价结果不合格的项目减少或暂停资金安排，并责令限期整改。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价指标体系和评分标准，我局2024年度部门整体支出绩效评价得分为95分，评价等级为优秀。总体来看，我局在2024年度能够较好地履行卫生健康工作职责，完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益和经济效益。但在预算编制、资金使用效益和绩效评价等方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善

十、其他需要说明的情况

无

附：1.2024年度卫生健康局整体支出绩效评价基础数据表

        2.整体支出绩效自评表

2024年度卫生健康局整体支出绩效评价基础数据表