2024年度会同县卫生健康局部门决算

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2024年度会同县卫生健康局部门决算

发布时间：2026-03-31 15:37 信息来源：会同县卫生健康局

第一部分会同县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第一部分

会同县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（八）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（十一）协调推进县计划生育协会业务工作。

（十二）负责人体器官捐献和移植的监督管理。

（十三）统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1.撤销老龄健康股、职业健康股、科技教育股（宣传股）、食品安全标准与监测股。2.办公室增加组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作职责。3.疾病预防控制股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）更名为疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心），职责调整为：组织实施全县重大传染病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。组织实施传染病疫情应对工作、突发公共卫生应急和救援工作，组织实施传染病防治专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导公共卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息，组织实施职业卫生，放射卫生相关政策，标准。开展重点职业病监测，专项调查，职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。4.医政医管股（保健工作办公室）更名为医政和医疗应急股，不再保留保健工作办公室牌子，职责调整为：组织实施医疗机构医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗监督、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作，拟订公立医院运行监督、绩效评价和考核制度等。拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。指导系统所属医疗卫生机构做好医疗废物、放射性物品的安全处置管理。依法对医疗卫生等机构生产、储存、使用危险化学品，以及处置废弃危险化学品进行安全监督管理。承担医疗卫生应急体系建设，组织实施各类突发公共卫生事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织实施重大疾病、慢性病防控管理政策规范。组织、协调、督办重大医疗违法案件的处理。负责人体器官捐献和移植的监督管理。拟定卫生健康科技发展规划，组织实施卫生科技相关政策。承担实验室生物安全监督工作。依法开展生物安全监督检查。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和医学继续教育工作。5.法规和行政审批服务股（综合监督股）更名为政策法规和行政审批服务股（综合监督股），增加推进食品安全地方标准的实施，会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流；负责研究卫生健康发展战略并就重大问题开展政策调研职责。6.将人口监测与家庭发展股职责划入健康股（基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股），健康股（基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股）更名为人口家庭与基层卫生健康股（妇幼健康股），增加负责母婴保健监督管理；统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理职责。7.爱国卫生股不再加挂会同县爱国卫生运动委员会办公室的牌子。8.将人事股职责划入党委办公室（党建办公室），党委办公室（党建办公室）更名为党建办公室（人事股）。

调整后，县卫生健康局内设机构11个：办公室、党建办公室（人事股）、规划发展与信息股、财务股、政策法规和行政审批服务股（综合监督股）、体制改革股（医改办公室、药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和医疗应急股、中医药管理股、人口家庭与基层卫生健康股（妇幼健康股）、爱国卫生股。

人员情况，组织部核定机关编制17名（包括行政编制15名、工勤编制2名），实有17名；核定事业编制22名，实有21名。

（二）决算单位构成。会同县卫生健康局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县卫生健康局本级以及包括25个乡镇（中心）卫生院。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8049.83	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	8763.71	八、社会保障和就业支出	38	312.10
	9		九、卫生健康支出	39	16366.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	102.49
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	4000.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	20813.54	本年支出合计	57	20813.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	20813.54	总计	60	20813.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：会同县卫生健康局　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,813.54	12,049.83					8,763.71
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
205	教育支出	30.00	30.00
20501	教育管理事务	30.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	312.10	312.10
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57
20807	就业补助	3.33	3.33
2080799	其他就业补助支出	3.33	3.33
20808	抚恤	51.72	51.72
2080801	死亡抚恤	51.72	51.72
20810	社会福利	146.02	146.02
2081099	其他社会福利支出	146.02	146.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01
210	卫生健康支出	16,366.95	7,603.24					8763.71
21001	卫生健康管理事务	736.73	736.73
2100101	行政运行	433.81	433.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.92	302.92
21002	公立医院	150.73	150.73
2100299	其他公立医院支出	150.73	150.73
21003	基层医疗卫生机构	10,824.73	2,061.02					8763.71
2100302	乡镇卫生院	10,352.13	1,588.42					8763.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	472.60	472.60
21004	公共卫生	2,906.28	2,906.28
2100408	基本公共卫生服务	2,535.26	2,535.26
2100409	重大公共卫生服务	56.42	56.42
2100499	其他公共卫生支出	314.60	314.60
21007	计划生育事务	1,678.28	1,678.28
2100717	计划生育服务	1,678.28	1,678.28
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97
21017	中医药事务	2.00	2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	47.22	47.22
2109999	其他卫生健康支出	47.22	47.22
212	城乡社区支出	102.49	102.49
21201	城乡社区管理事务	102.49	102.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.49	102.49
229	其他支出	4,000.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：会同县卫生健康局　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,813.54	9,375.75	11,437.78
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
205	教育支出	30.00		30.00
20501	教育管理事务	30.00		30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	312.10	68.92	243.17
20805	行政事业单位养老支出	111.03	63.93	47.09
2080501	行政单位离退休	59.45	12.36	47.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57
20807	就业补助	3.33	3.33
2080799	其他就业补助支出	3.33	3.33
20808	抚恤	51.72	1.66	50.06
2080801	死亡抚恤	51.72	1.66	50.06
20810	社会福利	146.02		146.02
2081099	其他社会福利支出	146.02		146.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01
210	卫生健康支出	16,366.95	9279.53	7,087.42
21001	卫生健康管理事务	736.73	494.75	241.98
2100101	行政运行	433.81	433.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.92	60.94	241.98
21002	公立医院	150.73		150.73
2100299	其他公立医院支出	150.73		150.73
21003	基层医疗卫生机构	10,824.73	8763.71	2,061.02
2100302	乡镇卫生院	10,352.13	8763.71	1,588.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	472.60		472.60
21004	公共卫生	2,906.28		2,906.28
2100408	基本公共卫生服务	2,535.26		2,535.26
2100409	重大公共卫生服务	56.42		56.42
2100499	其他公共卫生支出	314.60		314.60
21007	计划生育事务	1,678.28	0.11	1,678.18
2100717	计划生育服务	1,678.28	0.11	1,678.18
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	47.22		47.22
2109999	其他卫生健康支出	47.22		47.22
212	城乡社区支出	102.49	25.29	77.20
21201	城乡社区管理事务	102.49	25.29	77.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.49	25.29	77.20
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8049.83	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.10	312.10
	9		九、卫生健康支出	41	7603.24	7603.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	102.49	102.49
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4000.00		4000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12049.83	本年支出合计	59	12049.83	8049.83	4000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12049.83	总计	64	12049.83	8049.83	4000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,049.83	612.05	7,437.78
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
205	教育支出	30.00		30.00
20501	教育管理事务	30.00		30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	312.10	68.93	243.17
20805	行政事业单位养老支出	111.03	63.93	47.09
2080501	行政单位离退休	59.45	12.36	47.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57
20807	就业补助	3.33	3.33
2080799	其他就业补助支出	3.33	3.33
20808	抚恤	51.72	1.66	50.06
2080801	死亡抚恤	51.72	1.66	50.06
20810	社会福利	146.02		146.02
2081099	其他社会福利支出	146.02		146.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01
210	卫生健康支出	7,603.24	515.82	7,087.42
21001	卫生健康管理事务	736.73	494.75	241.98
2100101	行政运行	433.81	433.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	302.92	60.94	241.98
21002	公立医院	150.73		150.73
2100299	其他公立医院支出	150.73		150.73
21003	基层医疗卫生机构	2,061.02		2,061.02
2100302	乡镇卫生院	1,588.42		1,588.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	472.60		472.60
21004	公共卫生	2,906.28		2,906.28
2100408	基本公共卫生服务	2,535.26		2,535.26
2100409	重大公共卫生服务	56.42		56.42
2100499	其他公共卫生支出	314.60		314.60
21007	计划生育事务	1,678.28	0.11	1,678.18
2100717	计划生育服务	1,678.28	0.11	1,678.18
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	47.22		47.22
2109999	其他卫生健康支出	47.22		47.22
212	城乡社区支出	102.49	25.29	77.20
21201	城乡社区管理事务	102.49	25.29	77.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.49	25.29	77.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.61	302	商品和服务支出	141.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	174.56	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.28	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	68.27	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	14.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.64	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	42.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.37	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.65	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.11
			30299	其他商品和服务支出	40.50
人员经费合计		470.25	公用经费合计					141.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4000	4000		4000
229	其他支出	0	4000	4000		4000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4000	4000		4000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	4000	4000		4000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：会同县卫生健康局单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53		4.90		4.90	0.63	5.53		4.90		4.90	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20813.54万元。与上年相比，减少17161.54万元，降低45.19%，主要是因为会同县第一中医医院建设项目资金减少和25个乡镇卫生院收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20813.54万元，其中：财政拨款收入12049.83万元，占57.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8763.71万元，占42.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20813.54万元，其中：基本支出9375.75万元，占45.05%；项目支出11437.78万元，占54.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12049.83万元，与上年相比，减少16071.24万元,降低57.15%，主要是因为会同县第一中医医院建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出8049.83万元，占本年支出合计的38.67%，与上年相比，财政拨款支出减少1269.76万元，降低13.62%，主要是因为一是新冠疫情防控工作得到有效控制，没有这方面的开支了。二是2023年拨付了历年来乡镇卫生院欠的抚恤金和遗属补助，而2024年仅拨付本年度补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8049.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.02%；教育（类）支出30.00万元，占0.38%;社会保障和就业支出312.10万元，占3.88%；卫生健康支出7603.24万元，占94.45%;其它支出0万元，占0%;城乡社区支出102.49万元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3591.54万元，支出决算数为8049.83万元，完成年初预算的224.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是党委防汛抢险救灾专项党费。二是功能科目项之间相互调剂。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是普惠性托位建设补助增加。二是功能科目项之间相互调剂。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.45万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.80万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的136.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资、养老保险缴费基数变动，增多。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金铁补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入年初预算，未从此科目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.72万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是局机关有退休人员死亡。二是乡镇卫生院有退休人员死亡遗属和抚恤金。三是功能科目项之间相互调剂。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.02万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是老年乡村医生生活困难补助经费由卫健局拨付至社保局发放。二是功能科目项之间相互调剂。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是新增该项支出，未纳入年初预算。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为420.25万元，支出决算为433.81万元，完成年初预算的103.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员变动、经费增加。二是功能科目项之间相互调剂。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为260.89万元，支出决算为302.92万元，完成年初预算的116.11%，一是该项支出增加。二是功能科目项之间相互调剂。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款））其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.73万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增该项支出，未纳入年初预算。二是有来上级专项资金。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为2113.20万元，支出决算为1588.42万元，完成年初预算的75.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新冠疫情防控工作得到有效控制，没有这方面的开支了。二是2023年拨付了历年来乡镇卫生院欠的抚恤金和遗属补助，而2024年仅拨付本年度补助。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为69.00万元，支出决算为472.60万元，完成年初预算的684.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是该项支出增加。二是有来上级专项资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为121.00万元，支出决算为2535.26元，完成年初预算的2095.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是该项支出增加。二是有来上级专项资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.42万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有来上级专项资金。二是新增该项支出，未纳入年初预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.60万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是该项支出增加，未纳入预算。二是有来上级专项资金。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为510.60万元，支出决算为1678.29万元，完成年初预算的328.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是该项支出增加。二是有来上级专项资金。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.22万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为20.08万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入年初预算，未从此科目支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.49万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.79万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入年初预算，未从此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.05万元，其中：

人员经费470.25万元，占基本支出的76.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.80万元，占基本支出的23.17%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.53万元，完成预算的79%；与上年相比减少0.03万元，降低0.53%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因一是公务接待费减少；二是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.90万元，完成预算的98%；与上年相比增加0.51万元，增长44.61%。其中：车辆维修费增加0.51万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0，无法计算百分比；

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.90万元，主要是加油和车辆维修支出，完成预算的98%；与上年相比增加0.51万元，增长11.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。决算数大于上年数的主要原因是本局车辆年限已太久，车辆经常坏，公务用车维修费增加。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，更新公务用车0辆。

3.公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的31.50%；与上年相比减少0.54万元，降低46.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数小于上年数的主要原因是：一是2024年11月份后相关文件规定基层取消公务接待；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024年度共接待来访团组10个、来宾75人次，主要是省市卫健委督导、检查、指导工作，邻近县市卫健康局学习交流工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出4000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：会同县第一中医医院建设项目专项债券4000.00万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：会同县第一中医医院建设项目专项债券。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出141.80万元，比年初预算数减少47.15 万元，降低49.81%。主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.64万元，用于开展会议，人数280人，内容为召开公卫、党建、医政医德、工作调试等；开支培训费3.90万元，用于开展培训，人数481人，内容为财务培训、事业单位人员培训、村卫生室基药制度培训、乡镇卫生院党支部书记培训、中药业务知识培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额93.99万元，其中：政府采购货物支出93.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是局机关业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目32个，共涉及资金11437.78万元。其中，一般公共预算项目31个7437.78万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个4000万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度卫生健康局等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7437.78万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3591.54万元，执行数20813.54万元，完成预算的579.51%，绩效自评得分95分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：一是基本支出：基本支出主要用于保障机构正常运转和人员经费支出。通过严格预算管理，合理控制人员经费和日常公用经费，确保了各项基本支出的合规性和有效性。人员经费按时足额发放，保障了职工的切身利益，维持了工作积极性；日常公用经费在办公设备购置、水电费、差旅费等方面支出合理，保障了机关日常办公的顺利进行。二是项目支出：在公共卫生服务项目上，足额的资金投入保障了居民健康档案建档、预防接种、慢性病管理等工作的全面开展。例如，居民健康档案建档率达到90%，预防接种率保持在90%以上，高血压、2型糖尿病患者规范管理率分别达到94.71%和93.62%，有效提升了居民的健康水平。在医疗卫生机构能力建设项目方面，资金用于支持医院基础设施建设、设备购置和人才培养。同时选派业务骨干外出进修学习，提升了医院的诊疗水平和服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准：由于卫生健康工作的复杂性和不确定性，部分项目预算编制时对项目实施过程中的影响因素考虑不够充分，导致预算执行过程中出现不够的情况；二是资金使用效益有待提高：部分项目资金使用进度较慢。同时，一些项目在实施过程中，由于管理不善等原因，导致项目效果未达到预期目标，影响了资金使用效益；三是绩效评价工作有待加强：绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理，不能全面准确反映项目的绩效情况。绩效评价工作的深度和广度还不够，对绩效评价结果的应用还不够充分。下一步改进措施：一是加强预算编制管理：提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑项目实施过程中的各种影响因素，合理确定项目预算。加强对预算编制人员的培训，提高其业务水平和责任意识；二是加快资金支出进度，提高资金使用效益：建立健全资金支出进度监控机制，加强对项目资金使用的跟踪管理，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，督促项目实施单位加快资金支出进度。加强对项目实施过程的管理，确保项目按照计划顺利实施，提高项目实施效果，提高资金使用效益。。二是部门评价结果。32个项目全年预算数3071.50万元，执行数11437.78万元，完成预算的372.38%，部门评价得分95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：在预算编制、资金使用效益和绩效评价等方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，2025年度预算会更具针对性与科学性。支出合理化上，会以绩效自评结果为指引，严格把控支出的合理性与效益性。资金管理要做到规范、高效且安全。制度建设等方面，根据绩效自评反映出的管理漏洞和优化方向，完善相关制度体系。