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2022年度财务预算编制说明

发布时间:2022-09-16 18:02 信息来源:会同县应急管理局

目  录

第一部分 会同县应急管理局 2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表


第一部分 会同县会同县应急管理局 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关规范性文件、规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作,指导、监督全县消防管理工作,指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、监督检查指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、应急管理局设有职能股室19个,分别为:政工室、办公室(新闻宣传股、规划财务股)、应急指挥中心(安全生产综合协调股)、防汛抗旱股(火灾防治管理股)、政策法规和行政审批股、安全监督管理股(矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股)、救援协调和预案管理股(救灾和物资保障股、风险监测和综合减灾股、地震和地质灾害救援股)、教育训练和培训监督考核股(调查评估和统计股)。二级事业机构2个,分别为:信息中心、安全生产执法大队。

2、人员情况:核定机关编制10名(包括行政编制9名、工勤编制1名),实有10名;提前退休干部1人;核定事业编制37名,实有33名。

二、部门预算单位构成

应急管理局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算只包括本级预算。收入只包括一般公共预算收入;支出包括保障机关基本运行的经费和专项经费。

收入预算情况,2022年年初预算数4997.51千元,比上年预算增加360.03千元,增加7.76%其中:一般公共预算拨款4516.51千元,增加420.03千元,增长10.25%。纳入专户管理的非税收入481千元,减少60千元,减少11.09%

收入增加原因:人员工资增加,相应人员社保增加

()支出预算情况,2022年年初预算数4997.51千元,其中一般公共服务支出4516.51千元,比上年预算增加420.03千元,增加10.25%其中: 工资福利支出3982.63千元,比上年预算增加516.03千元,增加14.88%公用经费支出531千元,比上年预算减少96千元,减少15.31%对个人和家庭的补助2.88千元,与上年预算持平。项目支出481千元,比上年预算减少60千元,减少11.09%其中:安全生产委员会办公室日常工作经费240千元,比上年预算减少60千元,防汛指挥经费200千元,与上年预算持平,非税征收成本20千元,与上年预算持平,应急管理系统特岗人员意外伤害保险21千元,与上年预算持平。预算支出较去年增加360.03千元,增加7.76%

支出增加原因:人员工资增加,相应人员社保增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4997.51千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为4516.51千元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为481千元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括:安全生产委员会办公室日常工作经费240千元,主要用于安全生产委员会日常工作开展支出防汛指挥经费200千元,主要用于防汛指挥工作开展支出;非税征收成本20千元,主要用于非税征收工作开展支出;应急管理系统特岗人员意外伤害保险21千元,主要用于局机关特岗人员意外伤害保险费支出

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款531千元,比2021年预算减少96千元,减少15.31%。主要原因是:人员退休1人。公务交通补贴列入工资福利支出。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为123千元,其中,公务接待费38千元,公务用车购置及运行费85千元(其中,公务用车购置费 0千元,公务用车运行费 85千元),因公出国(境)费0千元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平。

(三)政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

(四)一般性支出情况

本部门2022年一般性支出预算共计531千元,其中:办公费100千元、印刷费50千元、咨询费50千元、差旅费100千元、维修(护)费21千元、会议费57千元、工会经费30千元,公务用车运行维护85千元,公务接待费38千元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至20211231日,本部门年末共有车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。办公用房是使用的是县政务中心四楼的办公用房,固定资产登记在县机关事务服务中心,本单位无新增资产。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体绩效目标的金额为4997.51千元,其中,基本支出4516.51千元,项目支出481万元。目标任务:1、开展应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;2、开展安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作;3、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划4组织编制会同县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,5指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作6组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作7开展县防汛抗旱指挥部日常工作8开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

本部门2022年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第二部分部门预算公开表格