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2021年度会同县林城镇人民政府部门决算

发布时间:2022-09-30 22:20 信息来源:会同县林城镇

2021年度
会同县林城镇人民政府
部门决算










目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件





第一部分

单位概况








一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命
令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区
域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、
司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工
作和拥军优属等工作;
(三)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农
业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;
(四)认真执行镇村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环
卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、
社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;
(五)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有
的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(六)保护各种经济组织的合法权益;
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。会同县林城镇人民政府内设机构包括:党政办、
党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综
合执法大队、司法所、国土所。
(二)决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括:会同
县林城镇人民政府本级。









第二部分

部门决算表








收入支出决算总表
公开01表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,088.83 一、一般公共服务支出 32 1,813.66
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 20.52 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 9.34
五、事业收入 5 五、教育支出 36 2.01
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 88.72 八、社会保障和就业支出 39 155.43
9 九、卫生健康支出 40 64.26
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42 20.52
12 十二、农林水支出 43 230.05
13 十三、交通运输支出 44 1.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 2,198.08 本年支出合计 58 2,296.27
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 98.19 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 2,296.27 总计 62 2,296.27
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,198.08 2,109.35 88.72
201 一般公共服务支出 1,715.47 1,626.75 88.72
20101 人大事务 1.00 1.00
2010101   行政运行 1.00 1.00
20102 政协事务 3.00 3.00
2010299   其他政协事务支出 3.00 3.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,706.73 1,618.01 88.72
2010301   行政运行 1,666.17 1,577.44 88.72
2010308   信访事务 3.50 3.50
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.06 37.06
20111 纪检监察事务 2.30 2.30
2011101   行政运行 0.30 0.30
2011199   其他纪检监察事务支出 2.00 2.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20134 统战事务 1.44 1.44
2013404   宗教事务 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299   其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299   其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社会保障和就业支出 155.43 155.43
20805 行政事业单位养老支出 137.37 137.37
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.37 137.37
20808 抚恤 18.05 18.05
2080801   死亡抚恤 18.05 18.05
210 卫生健康支出 64.26 64.26
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
212 城乡社区支出 20.52 20.52
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 20.52 20.52
2120802   土地开发支出 20.52 20.52
213 农林水支出 230.05 230.05
21301 农业农村 49.80 49.80
2130135   农业资源保护修复与利用 19.80 19.80
2130199   其他农业农村支出 30.00 30.00
21302 林业和草原 18.71 18.71
2130209   森林生态效益补偿 18.71 18.71
21305 扶贫 108.86 108.86
2130599   其他扶贫支出 108.86 108.86
21307 农村综合改革 52.68 52.68
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 52.68 52.68
214 交通运输支出 1.00 1.00
21401 公路水路运输 1.00 1.00
2140199   其他公路水路运输支出 1.00 1.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,296.27 2,166.88 129.39
201 一般公共服务支出 1,813.66 1,813.66
20101 人大事务 1.00 1.00
2010101   行政运行 1.00 1.00
20102 政协事务 3.00 3.00
2010299   其他政协事务支出 3.00 3.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,804.92 1,804.92
2010301   行政运行 1,764.36 1,764.36
2010308   信访事务 3.50 3.50
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.06 37.06
20111 纪检监察事务 2.30 2.30
2011101   行政运行 0.30 0.30
2011199   其他纪检监察事务支出 2.00 2.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20134 统战事务 1.44 1.44
2013404   宗教事务 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299   其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299   其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社会保障和就业支出 155.43 155.43
20805 行政事业单位养老支出 137.37 137.37
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.37 137.37
20808 抚恤 18.05 18.05
2080801   死亡抚恤 18.05 18.05
210 卫生健康支出 64.26 64.26
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
212 城乡社区支出 20.52 20.52
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 20.52 20.52
2120802   土地开发支出 20.52 20.52
213 农林水支出 230.05 121.19 108.86
21301 农业农村 49.80 49.80
2130135   农业资源保护修复与利用 19.80 19.80
2130199   其他农业农村支出 30.00 30.00
21302 林业和草原 18.71 18.71
2130209   森林生态效益补偿 18.71 18.71
21305 扶贫 108.86 108.86
2130599   其他扶贫支出 108.86 108.86
21307 农村综合改革 52.68 52.68
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 52.68 52.68
214 交通运输支出 1.00 1.00
21401 公路水路运输 1.00 1.00
2140199   其他公路水路运输支出 1.00 1.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,088.83 一、一般公共服务支出 33 1,724.94 1,724.94
二、政府性基金预算财政拨款 2 20.52 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36 9.34 9.34
5 五、教育支出 37 2.01 2.01
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 155.43 155.43
9 九、卫生健康支出 41 64.26 64.26
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43 20.52 20.52
12 十二、农林水支出 44 230.05 230.05
13 十三、交通运输支出 45 1.00 1.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 2,109.35 本年支出合计 59 2,207.54 2,187.02 20.52
年初财政拨款结转和结余 28 98.19 年末财政拨款结转和结余 60
  一般公共预算财政拨款 29 98.19 61
  政府性基金预算财政拨款 30 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 2,207.54 总计 64 2,207.54 2,187.02 20.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 2,187.02 2,078.16 108.86
201 一般公共服务支出 1,724.94 1,724.94
20101 人大事务 1.00 1.00
2010101   行政运行 1.00 1.00
20102 政协事务 3.00 3.00
2010299   其他政协事务支出 3.00 3.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,716.20 1,716.20
2010301   行政运行 1,675.64 1,675.64
2010308   信访事务 3.50 3.50
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37.06 37.06
20111 纪检监察事务 2.30 2.30
2011101   行政运行 0.30 0.30
2011199   其他纪检监察事务支出 2.00 2.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.00 1.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20134 统战事务 1.44 1.44
2013404   宗教事务 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299   其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299   其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社会保障和就业支出 155.43 155.43
20805 行政事业单位养老支出 137.37 137.37
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.37 137.37
20808 抚恤 18.05 18.05
2080801   死亡抚恤 18.05 18.05
210 卫生健康支出 64.26 64.26
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 64.26 64.26
213 农林水支出 230.05 121.19 108.86
21301 农业农村 49.80 49.80
2130135   农业资源保护修复与利用 19.80 19.80
2130199   其他农业农村支出 30.00 30.00
21302 林业和草原 18.71 18.71
2130209   森林生态效益补偿 18.71 18.71
21305 扶贫 108.86 108.86
2130599   其他扶贫支出 108.86 108.86
21307 农村综合改革 52.68 52.68
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 52.68 52.68
214 交通运输支出 1.00 1.00
21401 公路水路运输 1.00 1.00
2140199   其他公路水路运输支出 1.00 1.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 1,570.74 302 商品和服务支出 239.62 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 829.24 30201   办公费 32.90 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 156.38 30202   印刷费 68.06 30702   国外债务付息
30103   奖金 35.16 30203   咨询费 1.80 310 资本性支出
30106   伙食补助费 31.43 30204   手续费 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 207.01 30205   水费 0.32 31002   办公设备购置
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 137.37 30206   电费 31003   专用设备购置
30109   职业年金缴费 86.16 30207   邮电费 3.79 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 64.26 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31007   信息网络及软件购置更新
30112   其他社会保障缴费 23.72 30211   差旅费 9.71 31008   物资储备
30113   住房公积金 30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 3.01 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 14.69 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 267.80 30215   会议费 5.80 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 0.33 31013   公务用车购置
30302   退休费 30217   公务接待费 0.61 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 29.32 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 18.05 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 18.71 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 10.81 30226   劳务费 6.88 399 其他支出
30307   医疗费补助 8.34 30227   委托业务费 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 50.01 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 4.60 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 9.55 39999   其他支出
30311   代缴社会保险费 194.07 30239   其他交通费用 2.86
30399   其他对个人和家庭的补助 13.22 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
人员经费合计 1,838.54 公用经费合计 239.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.00 10.00 10.00 2.00 10.17 9.55 9.55 0.61
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20.52 20.52 20.52
212 城乡社区支出 20.52 20.52 20.52
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 20.52 20.52 20.52
2120802   土地开发支出 20.52 20.52 20.52





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。












国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:会同县林城镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计 0 0 0






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。







第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2296.27万元(含年初结转和结余资金98.19万元),与上年相比,减少261.44万元,减少10.22%,主要是因为其他收入减少。
2021年度支出总计2296.27万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少261.44万元,减少10.22%,主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2198.08万元,其中:财政拨款收入2109.36万元(包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金财政拨款收入),占95.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入88.72万元,占4.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2296.27万元,其中:基本支出2166.88万元,占94.37%;项目支出129.39万元,占5.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计2109.35万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加7.2万元,增长0.34%,主要是因为财政拨款转移支付增加。
2021年度财政拨款支出合计2207.54万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加20.45万元,增长0.94%,主要是因为一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2187.02万元,占本年支出合计的99.07%,与上年相比,财政拨款支出增加68.76万元,增长3.25%,主要是因为行政运行经费开支增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2187.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1724.94万元,占78.87%;公共安全支出9.34万元,占0.43%;教育支出2.01万元,占0.09%;社会保障和就业支出155.43万元,占7.11%;卫生健康支出64.26万元,占2.94%;农林水支出230.05万元,占10.52%;交通运输支出1万元,占0.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1642.04万元,支出决算数为2187.02万元,完成年初预算的133.19%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:人大选举工作开展,公用经费增加。
2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:政协相关工作开展,公用经费增加。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1639.04万元,支出决算为1675.64万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于年初预算的主要原因是:行政运行开支加大。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:信访专项工作开展,公用经费增加。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:其他政府办公厅(室)及相关 机构事务工作增加,公用经费增加。
6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:纪检专项工作开展,公用经费增加。
7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:其他纪检监察事务的增加,公用经费增加。
8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:其他党委办公厅(室)及相关机构事务工作增加,公用经费增加。
9、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:宗教事务工作增加,公用经费增加。
10、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的311.33%,决算数大于年初预算的主要原因是:辅警人员增加,相应的人员经费增加。
11、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:民办教师补助资金增加。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为137.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:增加单位基本养老保险缴费支出。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:增加人员抚恤金。
14、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为64.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:增加职工基本医疗保险基金的补助。
15、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:农业修复与利用专项工作开展,公用经费增加。
16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:其他农业农村支出增加,公用经费增加。
17、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:增加生态效益林补助。
18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为108.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:增加乡村振兴项目资金。
19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为52.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:村级项目增加。
20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的主要原因是:公路水路运输工作增加,公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2078.16万元,其中:人员经费1838.54万元,占基本支出的88.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费239.62万元,占基本支出的11.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为10.17万元,完成预算的84.75%,其中:
因公出国(境)费年初预算0万元,支出预算为0.00万元,与年初预算数一致,与上年决算0万元一致,原因是没有因公出国(境)费用类支出。
公务接待费年初预算2万元,支出决算为0.61万元,完成预算的30.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。与上年决算2.88万元相比,减少78.81%,主要原因是厉行节约,压减支出。
公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算一致,未安排车辆购置,与上年决算0万元一致,未安排车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为10万元,支出决算为9.55万元,完成预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理,严控开支,与上年决算17.97万元,相比减少8.42万元,减少46.86%,主要原因是车辆专人管理,维护次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.61万元,占6.1%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.55万元,占93.9%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为0.61万元,全年共接待来访团组13个、来宾156人次,主要是人居环境整治和乡村振兴发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.55万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.55万元,主要是车辆维修支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2021年度政府性基金预算财政拨款收入20.52万元,支出20.52万元,其中基本支出0万元,项目支出20.52万元。
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。
年初预算为0万元,本年支出决算为20.52万元,增长100%,本年决算数大于年初预算的主要原因是:新增该项支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出239.62万元,上年决算数352.97万元,减少113.35万元,降低32.11%。主要原因是:政府厉行节约,压缩日常开支。比年初预算数减少494.52万元,降低67.36%。主要原因是:厉行节俭,压减开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.8万元,用于召开政府经济工作会议、乡村振兴工作会议、人居环境整治工作会议等,人数562人,内容为政府工作年度总结表彰、乡村振兴工作推进、人居环境整治工作部署;开支培训费0.33万元,用于开展强化河湖长制培训和村居“监督一点通”培训,人数37人,内容为知识业务教育学习;2020年本部门未举办节庆、晚 会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是单位日常运行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
本单位2021年度整体支出2187.02万元,其中项目支出108.86万元,本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金108.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度土地开发支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金20.52万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
乡村振兴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为108.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因:绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹。
政府开发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。政府开发项目全年预算数为0万元,执行数为20.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因:绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
    乡村振兴项目绩效评价综合得分90分,绩效评价结果为“优”; 政府开发项目绩效评价综合得分91分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。







第四部分

名词解释







1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。







第五部分

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理,强化预算支出绩效责任,提高财政资金使用效益,根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(会财绩[2022]11号),2021年度,会同县林城镇人民政府坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,现就2021年整体、项目支出绩效自评如下:
一、林城镇人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责:组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办理代理制等多种方式,方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。
主要工作任务及目标是:
(一)加快城镇化建设,升级基础设施,加快经济发展。开展人居环境整治工作和厕改工作;对镇域基础设施升级改造,提升镇区环境水平。
(二)维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。
(三)保障乡镇政府正常运转,维护基层政权稳定,提高乡镇政府服务基层群众,支持和促进经济发展的能力。
(四)中心工作常抓不懈。坚持一手抓业务工作,一手抓中心工作,做到两手抓、两手硬、双促进。
二、基本情况
现有行政编制38名,工勤编制3名,全额拨款事业编制73名,自收自支事业编0名,实有在职人数117人,离、退休人员101人。实有在职人数与编制数相差3人。
三、本年预算执行情况
收入方面:在实际执行中,会同县林城镇人民政府全年总收入为2296.26万元,其中2020年结转结余98.19万元,本年总收入2198.07万元(预算拨款收入2088.83,政府性基金收入20.52万元,其他收入88.72万元),具体如下:
1、县本年年初预算拨款收入2088.83万元,其中基本支出收入1979.97万元(工资福利收入1626.75万元、公用经费收入353.22万元),项目支出收入108.86万元(乡村振兴项目108.86万元)。
2、政府性基金收入20.52万元,其中项目支出收入20.52万元(政府开发项目20.52万元)。
3、其他收入88.72万元,其中基本支出收入88.72万元(公用经费88.72万元)。
支出方面:全年实际支出为2296.26万元,占全年收入的100%,财政均按实际支出进度予以拨付。
(一)基本支出2166.88万元,占全年总收入的94.36%。
1、工资性支出1570.74万元,占全年总收入68.4%,其中基本工资829.24万元,津补贴156.38万元,奖金35.16万元,伙食补助费31.43万元,绩效工资207.01万元,基本养老保险137.37万元,职业年金缴费86.16万元,基本医疗保险64.26万元,其他社会保障23.72万元。
2、公用经费支出为328.34万元,占全年总收入14.3%,其中:办公费32.9万元,印刷费68.06万元,咨询费1.8万元,水费0.32万元,电费12.08万元,邮电费3.79万元,物业管理费22.07万元,差旅费9.71万元,维修(护)费3万元,租赁费14.69万元,会议费5.8万元,培训费0.33万元,公务接待费0.61万元,专用材料费29.32万元,劳务费6.88万元,工会经费50万元,公车运行维护费9.55万元,其他交通费57.44万元;
3、对个人和家庭补助267.8万元,占全年总收入11.66%,其中退休抚恤金18.05万元,生活补助费18.71万元,救济费10.81万元,医疗补助费8.34万元,奖励金4.6万元,代缴社会保险194.07万元,其他对个人家庭的补助13.22万元。
(二)项目支出为129.38万元。占全年总收入的5.64%。
1、县本级项目支出129.38万元,占全年总收入的5.64%,其中:
(1)政府开发项目经费20.52万元。其中拆迁补偿20.52万元;
(2)乡村振兴项目经费108.86万元。其中农村基础设施建设108.86万元。
“三公”经费控制情况:2020年度“三公”经费预算总额38.9万元,与2020年度“三公”经费预算相比下降4.3万元。没有因公出国(境)人员,公务接待年初预算安排18.9万元、实际支出0.61万元,公务接待费占年初预算安排数3.23%;公务用车购置及运行维护费年初预算安排20万元、实际支出9.55万元,公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数47.75%。
政府采购方面:无政府采购支出。
财务管理方面:加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求,科学地做好2021年部门预算编报工作。规范财务管理。认真做好了会计核算工作,完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》,进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导,对有关财务方面文件及时掌握,财务收支严格执行相关规定,严格会计核算,报账手续完善;三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接,做好专项经费的预算安排,做到专款专用的原则,按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
四、林城镇人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:
(一)安全生产工作。开展了春节、两会、清明、五一、汛期、特护期等重点防护期间安全生产大检查,对辖区的学校、企业、(水上)道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品进行了安全检查,下达责令限期整改责令书35份,整改到位35起。交通安全专项整治:各村、绕城路段设置道路安全警示标志30余块,查扣处罚车辆15台,民主村、金寨村、岩头村、排子村、柿子村、大桥村的危险路段安装了太阳能警示灯(9个)。安全生产宣传教育:发放各种安全知识宣传资料3000余份,宣传画400多份,为群众提供安全知识咨询30余人次。
(二)综治工作。打击违法犯罪活动:建立建成治安巡逻队37支,每周坚持对辖区进行治安巡逻,至少一次夜间巡逻。强化校园周边整治、预防青少年犯罪、帮教等工作。在学校开展预防青少年犯罪健康教育课程,利用广播宣传10余次,标语36余条,发放宣传资料2000余份。二是全面推行“网格化”管理,创新服务管理模式。全镇分为50个网格,配有专职网格管理员50名。网格管理员重点参与了“三项重点工作”,即协助公安机关登记流动人口信息、特殊人群服务管理和群防群治工作。深入开展反邪教警示教育活动。规范基础设施:全镇36个村(社区)的“村村响”广播运行良好。通过对全镇各村(社区)治安联防人员、调解委员会主任进行的业务培训,提高了业务人员的统防、技防水平。深入开展反邪教警示教育活动:镇邪教帮教重点人员共11人,目前已经有10人完成转化,11人都稳控在家。
(三)人居环境整治工作。新建(改造)厕屋222个、化粪池528个(其中玻璃钢80个),新建农村公厕4个,打造市级美丽乡村1个(墓脚村)、县级美丽乡村1个(龙塘村),有效地改善了实施村的人居环境。完成了市挂牌督办村(岩壁村)限期整改工作,顺利通过市级核查验收。在全镇2个集镇、33个村全面推进农村人居环境整治提升工作和村庄清洁行动,城乡面貌焕然一新。
(四)卫生健康工作。落实计生各项优惠政策,我镇共有已享受奖扶政策人员 471人,其中今年新增奖扶人员 100 人;全镇共有已享受特扶政策人员105人。完成婚前健康检查和孕前优生健康检查任务333对(任务数314人),完成产前筛查539人(任务数为513人),组织全镇1057名(任务数1020人)妇女免费参加了“两癌”筛查工作。
(五)民政工作。本年度发放最低生活保障对象1919人,发放低保资金共计713万余元;临时救助179人,发放临时救助资金12万余元;发放特困人员生活补助资金139人111万余元。发放残疾人困难补贴和重度护理补贴共计146万余元,同时全面启动残疾人信息动态更新工作,10月底已全部完成,此项更新工作共调查2200名残疾人信息。
(六)文化服务工作。开展文艺演出节目的活动18场。完成了各村户户通维修用户23台,整治了36个村(居)农家书屋。完成了镇金寨村、东岳司村、墓脚村的文物古典的统计、填表工作,并且验收合格。
(七)农业生产工作。调解土地纠纷36份(次),成功35份(次)。农村土地承包经营权证纠错完毕85份(本),完成补贴机具414台,发放补贴资金832880元,省补贴31650元。完成耕地抛荒治理1975.274亩。
(八)林业工作。开展造林1020亩,四旁植树24000余株,特别是茶溪高速路口到步云广场的精品绿化工程建设。森林防灭火:各村成立了30人以上的森林防灭火应急分队,并进行了培训。开展了60余人次参与的防灭火演练。出动森林防火宣传车120余次,宣挂横幅24副,发放宣传宣传手册220册,宣传单11200余份。林政管理:完成林木采伐办证11177m3;办理林地征地手续12宗;处理林地林木纠纷调解24宗,处理省督查林班22宗。
(九)巩固脱贫和乡村振兴工作。紧扣“一超过两不愁三保障”和饮水安全要求,奋力攻坚克难,确保帮扶政策的延续性。发放春季义务教育学生生活补贴3080人和春季雨露计划职业教育补贴205人;开展致富带头人培训,共培训30人;设置公益性岗位155个,确保贫困家庭稳定增收。对住房问题进行全覆盖摸排,2021年对15户存在问题的住房进行了修缮和重建。通过县内园区招聘、县外企业委托招聘等方式共输送85个劳动力稳定就业。为保障农户饮用水安全,实施 5个供水工程项目,辐射项目所在村及周边9个村。
(十)疫情防控工作。我镇共摸排上报重点地区来怀人员449人,境外返乡人员103人,均按上级要求切实做好外来返乡人员的居家隔离和健康监测工作,严防外部输入和内部扩散,筑牢群众安全防线。开展疫苗接种人员的信息摸底工作,报送可接种人员9万余人。成立了疫苗接种工作专班。对未按时接种人员采取电话通知的形式逐一通知到位,确保应接必接,不漏一人。截至目前,我镇累计已累计接种219469人次,全程接种率97.51%。
(十一)党建工作。组织开展庆祝建党100周年活动,推选、讨论研究产生80名优秀共产党员、6名优秀党务工作者、6个先进基层党组织。走访慰问17人(7名老党员、8名困难党员、2名困难群众),为270名党龄50周年以上老党员颁发了纪念章。三是持续推进“五个到户”工作,全镇共划分为165个网格,组织党员干部2037人联系农户16105户,通过实地走访、电话调查等多种方式,收集问题诉求349条,联户党员当场解决问题60条,村党组织解决问题20条。四是发展壮大村集体经济,全镇11个集体经济薄弱村,今年已消除7个。
五、林城镇人民政府履职效益
2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作,对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的实施,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,促进了政府各项事务工作顺利开展,达到了预期绩效目标,2021年绩效目标全面完成,具体情况如下:
(一)社会效益,促进了会同县社会稳定发展,保障了民生,改善居民生活环境和条件。
(二)生态效益,有效改善了人居环境,加强生态环境保护,促进了会同生态建设。
(三)经济效益。优化营商环境,提升特色产业发展,促进会同整体经济发展。
六、绩效自评结论
经自评,2021年度我会部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为91分。