会同县林城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民（居民）委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构9个，分别为：党政办、党建办、纪委办、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、司法所、国土所。

2.人员情况：核定机关编制数51人（包括行政编48人，工勤编3人），分别实有33人、1人；核定事业编制数73人（包括全额73人、差额0人、自收自支0人），分别实有62人、0人、0人。财政所编制数9人，实有7人。

二、部门预算单位构成

会同县林城镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县林城镇人民政府本级。

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：林城镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数1613.95万元，其中，一般公共预算拨款1613.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0⠂ 万元。收入较去年减少7.24万元，主要原因是单位人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1613.95万元，其中，一般公共服务支出1315.86万元，占81.53%；社会保障和就业支出134.24万元，占8.32%；卫生健康支出57.41万元，占3.56%；住房保障支出106.44万元，占6.59%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1609.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大代表基层联络站工作经费支出1万元，主要用于人大代表工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费260万元，比上年预算增加17.2万元，上升7.08%，主要原因是医保铺地部分纳入公用经费。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.9万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少4.1万元，主要原因是实现零公务接待费且无新购入车辆。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为人大会议、政府工作会议、招兵宣传会议、生态环境宣传会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

本部门2026年一般性支出预算共计208.8万元，其中:办公费121.78万元、会议费5万元、工会经费70万元，公车运行及维护费8.9万元，劳务费3.12万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1613.95万元，其中，基本支出1609.95万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。