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2021年度会同县堡子镇人民政府部门决算

发布时间:2022-09-30 11:59 信息来源:会同县堡子镇

2021年度


会同县堡子镇人民政府


部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发

布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内

的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司

法行政、社会治安综合治理、卫健等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥

军优属等工作;

(三)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产

业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

(四)认真执行镇村建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等

工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会

救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作;

(五)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合

法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(六)保护各种经济组织的合法权益;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位内设机构包括:党政办、党建办、财政所、退役军人服务站、政

务(便民)服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心等。

(二)决算单位构成。

本单位 2021年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县堡子镇人民政

府单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

834.37

一、一般公共服务支出

32

787.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

20.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

13.92

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.29

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

77.46

八、社会保障和就业支出

39

53.35

9

九、卫生健康支出

40

21.27

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

22.00

12

十二、农林水支出

43

94.71

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

931.83

本年支出合计

58

993.25

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

61.43

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

993.25

总计

62

993.25

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

931.83

854.37

77.46

201

一般公共服务支出

726.29

648.83

77.46

20101

人大事务

7.20

7.20

2010101

  行政运行

7.20

7.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

716.09

638.63

77.46

2010301

  行政运行

489.08

489.08

2010308

  信访事务

2.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

225.01

147.56

77.46

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

204

公共安全支出

13.92

13.92

20402

公安

13.92

13.92

2040202

  一般行政管理事务

10.40

10.40

2040299

  其他公安支出

3.52

3.52

205

教育支出

0.29

0.29

20502

普通教育

0.29

0.29

2050299

  其他普通教育支出

0.29

0.29

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

20808

抚恤

18.39

18.39

2080801

  死亡抚恤

18.39

18.39

210

卫生健康支出

21.27

21.27

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

21015

医疗保障管理事务

2.87

2.87

2101502

  一般行政管理事务

2.87

2.87

212

城乡社区支出

22.00

22.00

21205

城乡社区环境卫生

2.00

2.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2.00

2.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

20.00

2120802

  土地开发支出

20.00

20.00

213

农林水支出

94.71

94.71

21301

农业农村

0.25

0.25

2130199

  其他农业农村支出

0.25

0.25

21302

林业和草原

7.16

7.16

2130209

  森林生态效益补偿

7.16

7.16

21305

扶贫

17.53

17.53

2130504

  农村基础设施建设

0.01

0.01

2130599

  其他扶贫支出

17.52

17.52

21307

农村综合改革

69.77

69.77

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

69.77

69.77

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

993.25

993.24

0.01

201

一般公共服务支出

787.72

787.72

20101

人大事务

7.20

7.20

2010101

  行政运行

7.20

7.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

777.52

777.52

2010301

  行政运行

550.50

550.50

2010308

  信访事务

2.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

225.01

225.01

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

204

公共安全支出

13.92

13.92

20402

公安

13.92

13.92

2040202

  一般行政管理事务

10.40

10.40

2040299

  其他公安支出

3.52

3.52

205

教育支出

0.29

0.29

20502

普通教育

0.29

0.29

2050299

  其他普通教育支出

0.29

0.29

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

20808

抚恤

18.39

18.39

2080801

  死亡抚恤

18.39

18.39

210

卫生健康支出

21.27

21.27

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

21015

医疗保障管理事务

2.87

2.87

2101502

  一般行政管理事务

2.87

2.87

212

城乡社区支出

22.00

22.00

21205

城乡社区环境卫生

2.00

2.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2.00

2.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

20.00

2120802

  土地开发支出

20.00

20.00

213

农林水支出

94.71

94.70

0.01

21301

农业农村

0.25

0.25

2130199

  其他农业农村支出

0.25

0.25

21302

林业和草原

7.16

7.16

2130209

  森林生态效益补偿

7.16

7.16

21305

扶贫

17.53

17.52

0.01

2130504

  农村基础设施建设

0.01

0.01

2130599

  其他扶贫支出

17.52

17.52

21307

农村综合改革

69.77

69.77

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

69.77

69.77

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

834.37

一、一般公共服务支出

33

710.26

710.26

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

13.92

13.92

5

五、教育支出

37

0.29

0.29

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

53.35

53.35

9

九、卫生健康支出

41

21.27

21.27

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

22.00

2.00

20.00

12

十二、农林水支出

44

94.71

94.71

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

854.37

本年支出合计

59

915.80

895.80

20.00

年初财政拨款结转和结余

28

61.43

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61.43

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

915.80

总计

64

915.80

895.80

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

895.80

895.78

0.01

201

一般公共服务支出

710.26

710.26

20101

人大事务

7.20

7.20

2010101

  行政运行

7.20

7.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

700.06

700.06

2010301

  行政运行

550.50

550.50

2010308

  信访事务

2.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

147.56

147.56

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

204

公共安全支出

13.92

13.92

20402

公安

13.92

13.92

2040202

  一般行政管理事务

10.40

10.40

2040299

  其他公安支出

3.52

3.52

205

教育支出

0.29

0.29

20502

普通教育

0.29

0.29

2050299

  其他普通教育支出

0.29

0.29

208

社会保障和就业支出

53.35

53.35

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.97

34.97

20808

抚恤

18.39

18.39

2080801

  死亡抚恤

18.39

18.39

210

卫生健康支出

21.27

21.27

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

18.40

18.40

21015

医疗保障管理事务

2.87

2.87

2101502

  一般行政管理事务

2.87

2.87

212

城乡社区支出

2.00

2.00

21205

城乡社区环境卫生

2.00

2.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2.00

2.00

213

农林水支出

94.71

94.70

0.01

21301

农业农村

0.25

0.25

2130199

  其他农业农村支出

0.25

0.25

21302

林业和草原

7.16

7.16

2130209

  森林生态效益补偿

7.16

7.16

21305

扶贫

17.53

17.52

0.01

2130504

  农村基础设施建设

0.01

0.01

2130599

  其他扶贫支出

17.52

17.52

21307

农村综合改革

69.77

69.77

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

69.77

69.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:会同县堡子镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

624.51

302

商品和服务支出

182.29

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

239.78

30201

  办公费

26.40

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

227.33

30202

  印刷费

19.93

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

88.52

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

3.63

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.97

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.97

30206

  电费

3.41

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.52

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

18.40

30208

  取暖费

0.40

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

14.07

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

17.85

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

11.88

30214

  租赁费

0.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

88.98

30215

  会议费

0.82

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

2.36

31019

  其他交通工具购置