目  录

第一部分  会同县团河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县团河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构8个，分别为：党建办公室、党政办公室、民生事务办公室、平安法制应急管理办公室、农业综合服务中心、经济和生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队8个机构。

2.人员情况：核定机关编制数17人（包括行政编16人，后勤编1人），分别实有16人、0人；核定事业编制数25人（包括全额24人），实有24人。财政所编制数3人，实有3人。

二、部门预算单位构成

会同县团河镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县团河镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数533.36万元，其中，一般公共预算拨款533.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.67万元，主要原因是公用经费标准调整。

（二）支出预算情况：2026年本部门支出预算数533.36万元，其中，一般公共服务支出443.56万元，社会保障和就业支出38.58万元，卫生健康支出15.4万元，住房保障支出35.82万元。支出较去年增加12.67万元，主要原因是公用经费标准调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算533.36万元，其中，一般公共服务支出443.56万元，占83.2%；社会保障和就业支出38.58万元，占7.2%；卫生健康支出15.4万元，占2.9%；住房保障支出35.82万元，6.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数530.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大代表基层联络站工作经费3万元，主要用于人大代表基层联络站有关开支。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费98.9万元，比上年预算增加11.2万元，上升12.84%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为9.3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.3万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少11.3万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2026本部门未安排会议费、培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

本部门2026年一般性支出预算共计77.1万元，其中:工会经费10万元，公车运行及维护费9.3万元，其他商品和服务支出57.8万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为533.36万元，其中，基本支出530.36万元，项目支出3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。