目  录

第一部分  会同县马鞍镇人民政府 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第一部分  会同县马鞍镇人民政府 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.支持和帮助村民委员会工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构8个，分别为：党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2.人员情况：核定机关编制数21人（包括行政编20人，工勤编1人），分别实有20人、1人；核定事业编制数27人（包括全额27人）。

二、部门预算单位构成

会同县马鞍镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县马鞍镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数551.33万元，其中，一般公共预算拨款551.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少31.4万元，主要原因是合理安排预算，节约、压缩开支。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数551.33万元，其中，一般公共服务支出464.43万元，社会保障和就业支出36.07万元，卫生健康支出14.18万元，住房保障支出36.65万元。支出较去年减少31.4万元，主要原因是合理安排预算，节约、压缩开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算551.33万元，其中，一般公共服务支出464.43万元，占84.24%；社会保障和就业支出36.07万元，占6.54%；卫生健康支出14.18万元，占2.57%；住房保障支出36.65万元，占6.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数549.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政支出2万元，主要用于人大代表基层联络站工作经费方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费128.06万元，比上年预算增28.06万元，上升28.06%，主要原因是主要原因是人员增加，相应支出增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为13.3万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是本单位厉行节约，严格控制经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2025年一般性支出预算共计96.7万元，其中:办公费73.4万元、公务接待费6.8万元、公车运行及维护费6.5万元、其他商品和服务支出10万元。

（四）2025年本部门无政府采购预算

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为551.33万元，其中，基本支出549.33万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。