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2024年若水镇财务预算公开

发布时间：2024-10-24 17:05 信息来源：会同县若水镇

2024年部门预算公开表
单位编码： 005001
单位名称： 会同县若水镇人民政府
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 715.92 （一）一般公共服务支出 705.92 一、基本支出 682.92 一、机关工资福利支出 497.03
      经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 497.03 二、机关商品和服务支出 190.47
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 177.39 三、机关资本性支出
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 8.51 四、机关资本性支出（基本建设）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 33.00 五、对事业单位经常性补助 19.92
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 33.00 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出     按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 8.51
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 10.00     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 （二十）住房保障支出
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 715.92 本　年　支　出　合　计 715.92 本　年　支　出　合　计 715.92 本　年　支　出　合　计 715.92
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 715.92 支  出  总  计 715.92 支  出  总  计 715.92 支  出  总  计 715.92
部门公开表02
收入总表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 715.92 715.92 715.92
005 会同县若水镇人民政府 715.92 715.92 715.92
  005001   会同县若水镇人民政府 715.92 715.92 715.92
部门公开表03
支出总表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 715.92 682.92 33.00
005 会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 33.00
  005001  会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 33.00
201    201    一般公共服务支出 705.92 682.92 23.00
201 03      20103      政府办公厅（室）及相关机构事务 705.92 682.92 23.00
201 03 01       2010301       行政运行 705.92 682.92 23.00
213    213    农林水支出 10.00 10.00
213 07      21307      农村综合改革 10.00 10.00
213 07 05       2130705       对村民委员会和村党支部的补助 10.00 10.00
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 715.92 497.03 190.47 19.92 8.51
005 会同县若水镇人民政府 715.92 497.03 190.47 19.92 8.51
  005001   会同县若水镇人民政府 715.92 497.03 190.47 19.92 8.51
201 03 01     005001     行政运行 705.92 497.03 180.47 19.92 8.51
213 07 05     005001     对村民委员会和村党支部的补助 10.00 10.00
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 715.92 682.92 497.03 177.39 8.51 33.00 33.00
005 会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 497.03 177.39 8.51 33.00 0.00 33.00
  005001   会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 497.03 177.39 8.51 33.00 0.00 33.00
201 03 01     005001     行政运行 705.92 682.92 497.03 177.39 8.51 23.00 23.00
213 07 05     005001     对村民委员会和村党支部的补助 10.00 10.00 10.00
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 715.92 一、本年支出 715.92
（一）一般公共预算拨款 715.92 （一）一般公共服务支出 705.92
     经费拨款 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出 10.00
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 715.92 支    出    总    计 715.92
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 715.92 682.92 497.03 8.51 177.39 33.00
005 会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 497.03 8.51 177.39 33.00
  005001   会同县若水镇人民政府 715.92 682.92 497.03 8.51 177.39 33.00
201    201    一般公共服务支出 705.92 682.92 497.03 8.51 177.39 23.00
201 03     20103     政府办公厅（室）及相关机构事务 705.92 682.92 497.03 8.51 177.39 23.00
201 03 01      2010301      行政运行 705.92 682.92 497.03 8.51 177.39 23.00
213    213    农林水支出 10.00 10.00
213 07     21307     农村综合改革 10.00 10.00
213 07 05      2130705      对村民委员会和村党支部的补助 10.00 10.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
303 对个人和家庭的补助 8.51 8.51
  30399   其他对个人和家庭的补助 8.51 8.51
301 工资福利支出 497.03 497.03
  30102   津贴补贴 194.73 194.73
  30103   奖金 0.29 0.29
  30101   基本工资 194.67 194.67
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 43.01 43.01
  30110   职工基本医疗保险缴费 16.78 16.78
  30112   其他社会保障缴费 0.81 0.81
  30113   住房公积金 46.73 46.73
302 商品和服务支出 177.39 43.67 133.72
  30239   其他交通费用 43.67 43.67
  30217   公务接待费 12.60 12.60
  30207   邮电费 5.00 5.00
  30231   公务用车运行维护费 12.20 12.20
  30228   工会经费 20.00 20.00
  30211   差旅费 24.00 24.00
  30206   电费 10.00 10.00
  30201   办公费 20.00 20.00
  30299   其他商品和服务支出 19.92 19.92
  30202   印刷费 10.00 10.00
合计 682.92 549.20 133.72
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 497.03 497.03 389.69 60.61 46.73
005 会同县若水镇人民政府 497.03 497.03 389.69 60.61 46.73
  005001   会同县若水镇人民政府 497.03 497.03 389.69 60.61 46.73
201 03 01     005001     行政运行 497.03 497.03 389.69 60.61 46.73
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 497.03 389.69 194.67 194.73 0.29 60.61 43.01 16.78 0.81 46.73
005 会同县若水镇人民政府 497.03 389.69 194.67 194.73 0.29 60.61 43.01 16.78 0.81 46.73
  005001   会同县若水镇人民政府 497.03 389.69 194.67 194.73 0.29 60.61 43.01 16.78 0.81 46.73
201 03 01     005001     行政运行 497.03 389.69 194.67 194.73 0.29 60.61 43.01 16.78 0.81 46.73
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 8.51 8.51
005 会同县若水镇人民政府 8.51 8.51
  005001   会同县若水镇人民政府 8.51 8.51
201 03 01     005001     行政运行 8.51 8.51
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 8.51 8.51
005 会同县若水镇人民政府 8.51 8.51
  005001   会同县若水镇人民政府 8.51 8.51
201 03 01     005001     行政运行 8.51 8.51
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 133.72 113.80 89.00 12.60 12.20 19.92 19.92
005 会同县若水镇人民政府 133.72 113.80 89.00 12.60 12.20 19.92 19.92
  005001   会同县若水镇人民政府 133.72 113.80 89.00 12.60 12.20 19.92 19.92
201 03 01     005001     行政运行 133.72 113.80 89.00 12.60 12.20 19.92 19.92
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 133.72 20.00 10.00 10.00 5.00 24.00 12.60 20.00 12.20 19.92
005 会同县若水镇人民政府 133.72 20.00 10.00 10.00 5.00 24.00 12.60 20.00 12.20 19.92
  005001   会同县若水镇人民政府 133.72 20.00 10.00 10.00 5.00 24.00 12.60 20.00 12.20 19.92
201 03 01     005001     行政运行 133.72 20.00 10.00 10.00 5.00 24.00 12.60 20.00 12.20 19.92
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 24.80 12.20 12.20 12.60
005 会同县若水镇人民政府 24.80 12.20 12.20 12.60
  005001   会同县若水镇人民政府 24.80 12.20 12.20 12.60
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 33.00 33.00 33.00
005 会同县若水镇人民政府 33.00 33.00 33.00
   005001    若水镇乡村振兴项目 23.00 23.00 23.00
   005001    村级支出 10.00 10.00 10.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表22
项目支出绩效目标表
单位：005001_会同县若水镇人民政府 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
005001 会同县若水镇人民政府 33.00
  005001   村级支出 10.00 村级支出 成本指标 经济成本指标 资金总额 10 考核资金使用情况 成本控制在10万元内，得10分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止 % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止 % ≥
产出指标 数量指标 若水镇村（社区）数量 13 若水镇村（社区）数量 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 个 定量
质量指标 确保资金规范使用 100 确保资金规范使用 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 % ≥
时效指标 完成的及时性 100 考核项目完成及时性情况 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 % ≤
效益指标  经济效益指标 为若水镇发展服务 效果明显 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 经济效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 不适用 定性
社会效益指标 为提升村级发展水平 效果明显 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 不适用 定性
生态效益指标 保障村级工作正常运转 效果明显 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 经济效益评价优6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分 不适用 定性
可持续影响指标 保障可持续发展 效果明显 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 可持续发展评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分 不适用 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 村级支出 91 考核村民对村级发展的满意度情况 满意度90%及以上计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，70%以下计0分 % ≥
  005001   若水镇乡村振兴项目 23.00 完成2024年人居环境整治的全年目标任务 成本指标 经济成本指标 乡村振兴工作支出 23万元 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100% 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100% 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
产出指标 数量指标 工作完成率 100 考核项目完成数量 经费开支未达标，每少一万元扣一分 元 ≥
质量指标 项目绩效目标达成率 100 完成项目质量考核 未严格按照施工要求施工扣分 % ≥
时效指标 完成及时率 100 考核项目时效性 未在规定时间内完成扣分 时间 定量
效益指标  经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况 专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，否则酌情扣分。
社会效益指标 社会效益情况 效果明显 增加群众满意度 满意度≤95%，每少1%扣一分 % ≥
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 改善乡村环境卫生 未达到目标扣分 % 定量
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 可持续影响 未达到目标扣分
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 20 满意度≤95%，每少1%扣一分 % ≥
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：005001_会同县若水镇人民政府
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
005001 会同县若水镇人民政府 715.92 715.92 682.92 33.00 1、改善民生2、推动乡村经济发展3、维护社会公共秩序 成本指标 经济成本指标 资金总额 定性 0 % 考察若水镇对支出的控制情况 成本控制在总成本范围内，得10分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止
社会成本指标 社会成本节约率 定性 0 % 社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 定性 0 % 生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止
产出指标 数量指标 保证干部职工的工资福利及政府正常运转，完成各项工作任务 定性 50 人 若水镇干部职工数量 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
质量指标 确保资金使用规范 定性 100 元 考核若水镇发展效率 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
时效指标 项目完成及时性 定性 100 % 考核项目完成的及时性情况 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
效益指标  经济效益指标 为若水镇发展服务 定性 效果明显 不适用 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 经济效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分
社会效益指标 提升若水镇发展水平 定性 效果明显 不适用 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分
生态效益指标 保障若水镇工作正常运转 定性 效果明显 不适用 项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分
可持续影响指标 保障若水镇可持续发展 定性 效果明显 不适用 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 可持续发展评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分
满意度指标 服务对象满意度指标 群众对若水镇发展满意度 ≥ 90 % 考核群众对若水镇发展的满意度情况 满意度90%及以上计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，70%以下计0分
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
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