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2021年度会同县沙溪乡人民政府部门决算

发布时间:2022-09-30 10:41 信息来源:会同县沙溪乡

2021年度


会同县沙溪乡人民政府


部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

本部门职能职责是:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

(五)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;

(六)制定和组织实施乡村建设规划,保护而后改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

会同县沙溪乡人民政府为正科级行政机构,下设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室等站所。

(二)决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县沙溪乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:会同县沙溪乡人民政府

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

634.46

一、一般公共服务支出

14

536.39 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30.00

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

20.8 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

0.43

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

八、其他收入

8

10.03

八、社会保障和就业支出

21

36.31

九、卫生健康支出

22

17.22

十、节能环保支出

23

十一、城乡社区支出

24

30.00

十二、农林水支出

25

70.46

十三、交通运输支出

26

6.42

十四、资源勘探工业信息等支出

27

十五、商业服务业等支出

28

十六、金融支出

29

十七、援助其他地区支出

30

十八、自然资源海洋气象等支出

31

十九、住房保障支出

32

二十、粮油物资储备支出

33

二十一、国有资本经营预算支出

34

二十二、灾害防治及应急管理支出

35

二十三、其他支出

36

二十四、债务还本支出

37

二十五、债务付息支出

38

二十六、抗疫特别国债安排的支出

39

 

本年收入合计

10

674.49

本年支出合计

 718.03

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

 

         年初结转和结余

12

43.54 

                年末结转和结余

 

总计

13

718.03 

总计

 718.03

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:会同县沙溪乡人民政府 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

674.49

664.46

 

 

 

 

10.03

201

一般公共服务支出

492.87

482.84

 

 

 

 

10.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

492.35

482.32

10.03

2010301

  行政运行

409.40

399.37

10.03

2010308

  信访事务

2.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

80.95

80.95

20134

统战事务

0.52

0.52

2013404

  宗教事务

0.52

0.52

204

公共安全支出

20.80

20.80

20402

公安

20.80

20.80

2040202

  一般行政管理事务

16.64

16.64

2040299

  其他公安支出

4.16

4.16

205

教育支出

0.43

0.43

20502

普通教育

0.43

0.43

2050299

  其他普通教育支出

0.43

0.43

208

社会保障和就业支出

36.31

36.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.10

7.10

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.10

7.10

20805

行政事业单位养老支出

29.22

29.22

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.22

29.22

210

卫生健康支出

17.22

17.22

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

21015

医疗保障管理事务

1.89

1.89

2101502

  一般行政管理事务

1.89

1.89

212

城乡社区支出

30.00

30.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

2120802

  土地开发支出

30.00

30.00

213

农林水支出

70.44

70.44

21302

林业和草原

2.27

2.27

2130209

  森林生态效益补偿

2.27

2.27

21305

扶贫

8.66

8.66

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

59.51

59.51

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

59.51

59.51

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

6.42

6.42

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

0.97

0.97

2140104

  公路建设

0.97

0.97

21406

车辆购置税支出

5.45

5.45

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5.45

5.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:会同县沙溪乡人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

718.03

675.66

42.37

 

 

 

201

一般公共服务支出

536.39

523.52

12.87

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

535.87

523.00

12.87

 

 

 

2010301

  行政运行

452.92

448.97

3.95

 

 

 

2010308

  信访事务

2.00

2.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

80.95

72.03

8.92

 

 

 

20134

统战事务

0.52

0.52

 

 

 

2013404

  宗教事务

0.52

0.52

204

公共安全支出

20.80

4.16

16.64

20402

公安

20.80

4.16

16.64

2040202

  一般行政管理事务

16.64

16.64

2040299

  其他公安支出

4.16

4.16

205

教育支出

0.43

0.43

20502

普通教育

0.43

0.43

2050299

  其他普通教育支出

0.43

0.43

208

社会保障和就业支出

36.31

36.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.10

7.10

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.10

7.10

20805

行政事业单位养老支出

29.22

29.22

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.22

29.22

210

卫生健康支出

17.22

15.33

1.89

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

21015

医疗保障管理事务

1.89

1.89

2101502

  一般行政管理事务

1.89

1.89

212

城乡社区支出

30.00

19.03

10.97

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

19.03

10.97

2120802

  土地开发支出

30.00

19.03

10.97

213

农林水支出

70.46

70.46

21302

林业和草原

2.27

2.27

2130209

  森林生态效益补偿

2.27

2.27

21305

扶贫

8.66

8.66

2130599

  其他扶贫支出

8.66

8.66

21307

农村综合改革

59.54

59.54

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

59.51

59.51

2130707

  农村综合改革示范试点补助

0.03

0.03

214

交通运输支出

6.42

6.42

21401

公路水路运输

0.97

0.97

2140104

  公路建设

0.97

0.97

21406

车辆购置税支出

5.45

5.45

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5.45

5.45

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:会同县沙溪乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

634.46

一、一般公共服务支出

15

526.36

526.36

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

二、外交支出

16

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

20.80

20.80

 

 

5

 

五、教育支出

19

0.43

0.43

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

36.31

36.31

 

九、卫生健康支出

23

17.22

17.22

十、节能环保支出

24

十一、城乡社区支出

25

30.00

30.00

十二、农林水支出

26

70.46

70.46

十三、交通运输支出

27

6.42

6.42

十四、资源勘探工业信息等支出

28

十五、商业服务业等支出

29

十六、金融支出

30

十七、援助其他地区支出

31

十八、自然资源海洋气象等支出

32

十九、住房保障支出

33

二十、粮油物资储备支出

34

二十一、国有资本经营预算支出

35

二十二、灾害防治及应急管理支出

36

二十三、其他支出

37

二十四、债务还本支出

38

二十五、债务付息支出

39

二十六、抗疫特别国债安排的支出

40

本年收入合计

9

664.46

本年支出合计

41

708.00

678.01

30.00

 

年初财政拨款结转和结余

10

43.54

年末财政拨款结转和结余

42

 

      一般公共预算财政拨款

11

43.54

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

 

总计

14

708.00 

总计

43

708.00

678.01

30.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:会同县沙溪乡人民政府                                                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

678.01

646.61

31.40

201

一般公共服务支出

526.36

513.49

12.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

525.84

512.97

12.87

2010301

  行政运行

442.89

438.94

3.95

2010308

  信访事务

2.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

80.95

72.03

8.92

20134

统战事务

0.52

0.52

2013404

  宗教事务

0.52

0.52

204

公共安全支出

20.80

4.16

16.64

20402

公安

20.80

4.16

16.64

2040202

  一般行政管理事务

16.64

16.64

2040299

  其他公安支出

4.16

4.16

205

教育支出

0.43

0.43

20502

普通教育

0.43

0.43

2050299

  其他普通教育支出

0.43

0.43

208

社会保障和就业支出

36.31

36.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.10

7.10

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.10

7.10

20805

行政事业单位养老支出

29.22

29.22

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.22

29.22

210

卫生健康支出

17.22

15.33

1.89

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

15.33

15.33

21015

医疗保障管理事务

1.89

1.89

2101502

  一般行政管理事务

1.89

1.89

213

农林水支出

70.46

70.46

21302

林业和草原

2.27

2.27

2130209

  森林生态效益补偿

2.27

2.27

21305

扶贫

8.66

8.66

2130599

  其他扶贫支出

8.66

8.66

21307

农村综合改革

59.54

59.54

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

59.51

59.51

2130707

  农村综合改革示范试点补助

0.03

0.03

214

交通运输支出

6.42

6.42

21401

公路水路运输

0.97

0.97

2140104

  公路建设

0.97

0.97

21406

车辆购置税支出

5.45

5.45

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5.45

5.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:会同县沙溪乡人民政府                                                                                                                                公开06

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

410.20

302

商品和服务支出

164.19

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

207.35

30201

  办公费

13.80

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

41.11

30202

  印刷费

0.76

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

58.85

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

8.98

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.49

30206

  电费

3.56

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

1.65

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.80

30208

  取暖费

0.02

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

5.92

30211

  差旅费

13.28

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.59

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

42.69

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

72.22

30215

  会议费

2.34

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

0.51

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

7.90

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

14.64

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

8.54

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

46.49

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

9.29

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.19

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

50.52

30231

  公务用车运行维护费

4.28

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

3.90

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

6.88

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

47.28

 

 

 

人员经费合计

482.42

公用经费合计

 164.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:会同县沙溪乡人民政府                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.60

11.00

11.00

12.60

12.17

4.28

4.28

7.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:会同县沙溪乡人民政府                                                                                                                           公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

30.00

30.00

19.03

10.97

 

212

城乡社区支出

30.00

30.00

19.03

10.97

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

19.03

10.97

2120802

  土地开发支出

30.00

30.00

19.03

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:会同县沙溪乡人民政府 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计718.03万元(含年初结转和结余资金43.54万元),与上年相比,减少108.85万元,减少13.16%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

2021年度支出总计718.03万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少108.85万元,减少13.16%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计674.49万元,其中:财政拨款收入664.46万元(其中包括一般公共预算财政拨款