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会同县连山乡人民政府2022年度部门决算公开

发布时间:2023-09-28 15:59 信息来源:会同县连山乡

  

  

2022年度


连山乡人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

本部门职能职责是:1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治;6、制定和组织实施乡村建设规划,保护而后改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。连山乡人民政府内设机构包括:党政部门、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所8个职能科室。

(二)决算单位构成。连山乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:连山乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1417.74

一、一般公共服务支出

31

284.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

32

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

33

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

34

15.75

五、事业收入

5

0

五、教育支出

35

4.45

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

36

0.5

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0

八、其他收入

8

12.84

八、社会保障和就业支出

38

486.65

9

九、卫生健康支出

39

29.26

10

十、节能环保支出

40

0

11

十一、城乡社区支出

41

4.6

12

十二、农林水支出

42

599.34

13

十三、交通运输支出

43

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

16

十六、金融支出

46

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0

19

十九、住房保障支出

49

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

5.95

23

二十三、其他支出

53

0

24

二十四、债务还本支出

54

0

25

二十五、债务付息支出

55

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0

本年收入合计

27

1430.58

本年支出合计

57

1430.58

         使用非财政拨款结余

28

0

                结余分配

58

0

         年初结转和结余

29

0

                年末结转和结余

59

0

总计

30

1430.58

总计

60

1430.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1430.58 

1417.74 

0 

0 

0 

0 

12.84

 201

一般公共服务支出

284.07

271.23

0 

0 

0 

0 

12.84

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

266.16

 

253.32

 

0 

0 

0 

0 

12.84 

2010301

  行政运行

230.7

230.7

0 

0 

0 

0 

0

2010308

  信访事务

2

2

0 

0 

0 

0 

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.46

20.62

0 

0 

0 

0 

12.84

20136

其他共产党事务支出

8

8

0 

0 

0 

0 

0

2013602

  一般行政管理事务

8

8

0 

0 

0 

0 

0

20199

其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0 

0 

0 

0 

0

2019999

  其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0 

0 

0 

0 

0

204

公共安全支出

15.75

15.75

0 

0 

0 

0 

0

20402

公安

14.55

14.55

0 

0 

0 

0 

0

2040299

  其他公安支出

14.55

14.55

0 

0 

0 

0 

0

20406

司法

1.2

1.2

0 

0 

0 

0 

0

2040602

  一般行政管理事务

1.2

1.2

0 

0 

0 

0 

0

205

教育支出

4.46

4.46

0 

0 

0 

0 

0

20502

普通教育

4.46

4.46

0 

0 

0 

0 

0

2050299

  其他普通教育支出

4.46

4.46

0 

0 

0 

0 

0

206

科学技术支出

0.5

0.5

0 

0 

0 

0 

0

20604

技术研究与开发

0.5

0.5

0 

0 

0 

0 

0

2060404

  科技成果转化与扩散

0.5

0.5

0 

0 

0 

0 

0

208

社会保障和就业支出

486.65

486.65

0 

0 

0 

0 

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

438.08

438.08

0 

0 

0 

0 

0

2080101

  行政运行

427.62

427.62

0 

0 

0 

0 

0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.46

10.46

0 

0 

0 

0 

0

20805

行政事业单位养老支出

44.99

44.99

0 

0 

0 

0 

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.76

37.76

0 

0 

0 

0 

0

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.23

7.23

0 

0 

0 

0 

0

20808

抚恤

2.48

2.48

0 

0 

0 

0 

0

2080801

  死亡抚恤

2.48

2.48

0 

0 

0 

0 

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.51

0.51

0 

0 

0 

0 

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0 

0 

0 

0 

0

20828

退役军人管理事务

0.58

0.58

0 

0 

0 

0 

0

2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.58

0.58

0 

0 

0 

0 

0

210

卫生健康支出

29.26

29.26

0 

0 

0 

0 

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

23.64

23.64

0 

0 

0 

0 

0

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

23.64

23.64

0 

0 

0 

0 

0

21015

医疗保障管理事务

5.62

5.62

0 

0 

0 

0 

0

2101502

  一般行政管理事务

5.62

5.62

0 

0 

0 

0 

0

212

城乡社区支出

4.6

4.6

0 

0 

0 

0 

0

21299

其他城乡社区支出

4.6

4.6

0 

0 

0 

0 

0

2129999

  其他城乡社区支出

4.6

4.6

0 

0 

0 

0 

0

213

农林水支出

599.34

599.34

0 

0 

0 

0 

0

21301

农业农村

58.03

58.03

0 

0 

0 

0 

0

2130101

  行政运行

47.5

47.5

0 

0 

0 

0 

0

2130102

  一般行政管理事务

4.68

4.68

0 

0 

0 

0 

0

2130199

  其他农业农村支出

5.85

5.85

0 

0 

0 

0 

0

21302

林业和草原

9.88

9.88

0 

0 

0 

0 

0

2130205

  森林资源培育

9.88

9.88

0 

0 

0 

0 

0

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

453.56

453.56

0 

0 

0 

0 

0

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

453.56

453.56

0 

0 

0 

0 

0

21307

农村综合改革

57.04

57.04

0 

0 

0 

0 

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

57.04

57.04

0 

0 

0 

0 

0

21308

普惠金融发展支出

0.83

0.83

0 

0 

0 

0 

0

2130899

  其他普惠金融发展支出

0.83

0.83

0 

0 

0 

0 

0

21399

其他农林水支出

20

20

0 

0 

0 

0 

0

2139999

  其他农林水支出

20

20

0 

0 

0 

0 

0

 224

 灾害防治及应急管理支出

5.95 

5.95 

0 

0 

0 

0 

0

 22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95 

5.95 

0 

0 

0 

0 

0

2240703

  自然灾害救灾补助

5.95 

5.95 

0 

0 

0 

0 

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1430.58 

894.47 

536.11 

0 

0 

0 

 201

一般公共服务支出

284.07

257.52

26.56

0 

0 

0 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

266.16

 

239.61

26.56

0 

0 

0 

2010301

  行政运行

230.7

206.14

24.56

0 

0 

0 

2010308

  信访事务

2

0

2

0 

0 

0 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.46

33.46

0

0 

0 

0 

20136

其他共产党事务支出

8

8

0

0 

0 

0 

2013602

  一般行政管理事务

8

8

0

0 

0 

0 

20199

其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0

0 

0 

0 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0

0 

0 

0 

204

公共安全支出

15.75

14.75

1

0 

0 

0 

20402

公安

14.55

13.55

1

0 

0 

0 

2040299

  其他公安支出

14.55

13.55

1

0 

0 

0 

20406

司法

1.2

1.2

0

0 

0 

0 

2040602

  一般行政管理事务

1.2

1.2

0

0 

0 

0 

205

教育支出

4.46

0.32

4.13

0 

0 

0 

20502

普通教育

4.46

0.32

4.13

0 

0 

0 

2050299

  其他普通教育支出

4.46

0.32

4.13

0 

0 

0 

206

科学技术支出

0.5

0

0.5

0 

0 

0 

20604

技术研究与开发

0.5

0

0.5

0 

0 

0 

2060404

  科技成果转化与扩散

0.5

0

0.5

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

486.65

486.65

0

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

438.08

438.08

0

0 

0 

0 

2080101

  行政运行

427.62

427.62

0

0 

0 

0 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.46

10.46

0

0 

0 

0 

20805

行政事业单位养老支出

44.99

44.99

0

0 

0 

0 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.76

37.76

0

0 

0 

0 

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.23

7.23

0

0 

0 

0 

20808

抚恤

2.48

2.48

0

0 

0 

0 

2080801

  死亡抚恤

2.48

2.48

0

0 

0 

0 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.51

0.51

0

0 

0 

0 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0

0 

0 

0 

20828

退役军人管理事务

0.58

0.58

0

0 

0 

0 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.58

0.58

0

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

29.26

25.42

3.84

0 

0 

0 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

23.64

23.64

0

0 

0 

0 

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

23.64

23.64

0

0 

0 

0 

21015

医疗保障管理事务

5.62

1.78

3.84

0 

0 

0 

2101502

  一般行政管理事务

5.62

1.78

3.84

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

4.6

0

4.6

0 

0 

0 

21299

其他城乡社区支出

4.6

0

4.6

0 

0 

0 

2129999

  其他城乡社区支出

4.6

0

4.6

0 

0 

0 

213

农林水支出

599.34

108.14

491.2

0 

0 

0 

21301

农业农村

58.03

47.5

10.53

0 

0 

0 

2130101

  行政运行

47.5

47.5

0

0 

0 

0 

2130102

  一般行政管理事务

4.68

0

4.68

0 

0 

0 

2130199

  其他农业农村支出

5.85

0

5.85

0 

0 

0 

21302

林业和草原

9.88

0

9.88

0 

0 

0 

2130205

  森林资源培育

9.88

0

9.88

0 

0 

0 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

453.56

7.05

446.51

0 

0 

0 

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

453.56

7.05

446.51

0 

0 

0 

21307

农村综合改革

57.04

32.76

24.28

0 

0 

0 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

57.04

32.76

24.28

0 

0 

0 

21308

普惠金融发展支出

0.83

0.83

0

0 

0 

0 

2130899

  其他普惠金融发展支出

0.83

0.83 

0 

0 

0 

0 

21399

其他农林水支出

20

20 

0 

0 

0 

0 

2139999

  其他农林水支出

20

20 

0 

0 

0 

0 

 224

 灾害防治及应急管理支出

5.95 

1.67 

4.28 

0 

0 

0 

 22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95 

1.67 

4.28 

0 

0 

0 

2240703

  自然灾害救灾补助

5.95 

1.67 

4.28 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1417.74

一、一般公共服务支出

33

271.23

271.23

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0

 

4

四、公共安全支出

36

15.75

15.75

0

0

 

5

五、教育支出

37

4.46

4.46

0

0

 

6

六、科学技术支出

38

0.5

0.5

0

0

 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

40

486.65

486.65

0

0

9

九、卫生健康支出

41

29.26

29.26

0

0

10

十、节能环保支出

42

0

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

43

4.6

4.6

0

0

12

十二、农林水支出

44

599.34

599.34

0

0

13

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

16

十六、金融支出

48

0

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

00

19

十九、住房保障支出

51

0

0

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

5.95

5.95

0

0

23

二十三、其他支出

55

0

0

0

0

24

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

25

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

 

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

1417.74

本年支出合计

59

1417.74

1417.74

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

   一般公共预算财政拨款

29

0

 

61

0

0

     政府性基金预算财政拨款

30

0

 

62

0

0

      国有资本经营预算财政拨款

31

0

 

63

0

0

总计

32

1417.74

总计

64

1417.74

1417.74

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                         公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1417.74 

881.63 

536.11 

201

一般公共服务支出

271.24

244.68

26.56

20103

政府办公厅()及相关机构事务

253.33

226.77

26.56

2010301

行政运行

230.70

206.14

24.56

2010308

信访事务

2.00

0.00

2.00

2010399

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

20.62

20.62

0.00

20136

其他共产党事务支出

8.00

8.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

9.91

9.91

0.00

204

公共安全支出

15.75

14.75

1.00

20402

公安

14.55

13.55

1.00

2040299

其他公安支出

14.55

13.55

1.00

20406

司法

1.20

1.20

0.00

2040602

一般行政管理事务

1.20

1.20

0.00

205

教育支出

4.46

0.32

4.13

20502

普通教育

4.46

0.32

4.13

2050299

其他普通教育支出

4.46

0.32

4.13

206

科学技术支出

0.50

0.00

0.50

20604

技术研究与开发

0.50

0.00

0.50

2060404

科技成果转化与扩散

0.50

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

486.65

486.65

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

438.08

438.08

0.00

2080101

行政运行

427.62

427.62

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.46

10.46

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.99

44.99

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.76

37.76

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.23

7.23

0.00

20808

抚恤

2.48

2.48

0.00

2080801

死亡抚恤

2.48

2.48

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.51

0.51

0.00

20828

退役军人管理事务

0.58

0.58