2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1282.44万元。与2022年相比，减少148.14万元，减少10.35%，主要是因为加强管理、严控开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1282.44万元，其中：财政拨款收入1276.77万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.66万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1282.44万元，其中：基本支出920.63万元，占71.79%；项目支出361.80万元，占28.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1276.77万元，与2022年相比，减少140.97万元,减少9.94%，主要是因为加强管理、严控开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1178.69万元，占本年支出合计的91.91%，与2022年相比，财政拨款支出减少239.05万元，减少16.86%，主要是因为加强管理、严控开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1178.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.29万元，占52.97%；公共安全（类）支出18.25万元，占1.55%；教育（类）支出5.87万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出96.6万元，占8.2%；卫生健康（类）支出28.18万元，占2.39%；城乡社区（类）支出274.1万元，占23.25%；农林水（类）支出120.61万元，占10.23%；交通运输（类）支出2万元，占0.17%；自然资源海洋气象等（类）支出8.28万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为658.76万元，支出决算数为1178.69万元，完成年初预算的178.92%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为658.76万元，支出决算为589.97万元，完成年初预算的89.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：加强管理、严控开支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加信访事务支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加机构事务支出。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加组织事务支出。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加公安支出。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加公安支出。
7、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加普法宣传支出。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加教育支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加文化旅游体育与传媒支出。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加死亡抚恤支出。
16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加临时救助支出。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加退役军人管理支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加单位医疗支出。
19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加医疗保障管理支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为273.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加城乡社区管理支出。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加城乡社区管理支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加农林水支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加农林水支出。
24、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加抗旱支出。
25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加对村民委员会和村党支部的补助支出。
27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加农林水支出。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加公路和运输安全支出。
29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加自然资源利用与保护支出。
30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加自然资源事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出846.89万元，其中：人员经费660.16万元，占基本支出的77.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.73万元，占基本支出的22.05%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.01万元，减少0.19%,减少的主要原因是加强管理、严控开支。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.01万元，增长0.019%,增长的主要原因是车辆老化，维修费增加，工作量增大，用车频繁，油费开支增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占50.45 %,因公出国（境）费支出决算5.01万元，占49.55 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无开支
2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组101个、来宾501人次，主要是工作检查、业务交流、征地调纠等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.01万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.01万元，主要是公车保险费、维修费、油费等支出，截至2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年支出98.08万元，其中基本支出68.08万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元
九、关于2023年度预算绩效情况说明
纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1282.43万元，其中，基本支出920.63万元，项目支出361.80万元。本年度无重点项目支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出186.73万元，比年初预算数增加33.23万元，增长21.65 %。主要原因是：办公费、维修（护）费增加。
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费0.24万元，用于召开党代会、经济工作会议等会议，人数24人，内容为安排部署表彰各项工作；开支培训费0.63万元，用于开展事业单位在线学习培训，人数35人，内容为事业单位相关业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。