会同县高椅乡人民政府2022年部门预算编制说明

目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6. 制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置

1. 会同县高椅乡政府设有党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、退伍军人服务站、综合行政执法大队12个职能部门； 

2.人员情况：组织部核定机关编制18名（包括行政编制18名），实有18名；核定事业编制17名，实有17名。

二、部门预算单位构成

会同县高椅乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有会同县高椅乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年年初预算数4716千元，比上年预算减少4493千元，减少48.79%；其中：一般公共预算拨款4716千元，减少2577千元，减少35.34%。纳入专户管理的非税收入0千元。

收入减少原因：上级财政补助预算收入较上年减少，纳入专户管理的非税收入减少。

（二）支出预算情况：2022年年初预算数4716千元，其中一般公共服务支出4716千元，比上年预算减少388千元，减少7.60%；其中：机关工资福利支出2949千元，比上年预算减少69千元，减少2.28%；公用经费1767千元，比上年预算减少319千元，减少15.29%。

支出减少原因：严控开支，一般商品服务支出较上年减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4716千元，均为基本支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县高椅乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款1767千元，比上年预算减少319千元，减少15.29%。。主要原因是严控开支，一般商品服务支出较上年减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为161千元，其中，公务接待费72千元，公务用车购置及运行费89千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费89千元），因公出国（境）费0千元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8千元，主要原因是压缩接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本部门2022年一般性支出预算共计1767千元，其中:办公费100千元、印刷费135千元、差旅费150千元、会议费36.60千元、培训费2千元、公务接待费161千元、劳务费20千元、工会经费50千元，公车运行及维护费89千元，电费22千元，维修（护）费76千元，其他交通费用170千元，其他商品与服务支出844千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。