发布时间：2025-10-10 11:14 信息来源：会同县高椅乡
2024年度
高椅乡人民政府
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
高椅乡人民政府概况
一、部门职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治
理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
4.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府
的日常管理工作；
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
6.保护各种经济组织的合法权益；
7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8.法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。高椅乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态事务中心、农业综合服务中心（新时代文明实践所）、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。高椅乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县高椅乡人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1160.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
598.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
23.90 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2.06 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
7.78 |
|
八、其他收入 |
8 |
73.31 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
70.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
28.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
452.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
29.07 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
40.63 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
8 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
1257.60 |
本年支出合计 |
57 |
1257.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
59 |
0 |
|
总计 |
30 |
1257.60 |
总计 |
60 |
1257.60 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1257.60 |
1184.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.31 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
531.84 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.51 |
|
2010301 |
行政运行 |
531.84 |
521.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.51 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.71 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.80 |
|
205 |
教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
452.31 |
452.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
322.98 |
322.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
322.98 |
322.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
95.69 |
95.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.66 |
76.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
移民事务 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1257.60 |
874.27 |
383.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.55 |
597.67 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
596.55 |
595.67 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
531.84 |
531.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.71 |
63.83 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
452.31 |
91.60 |
360.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.50 |
1.50 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
322.98 |
5.20 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
322.98 |
5.20 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
95.69 |
76.66 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.66 |
76.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
移民事务 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1160.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
525.24 |
525.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
23.90 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
70.25 |
70.25 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
452.32 |
436.42 |
15.90 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
40.63 |
40.63 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1184.28 |
本年支出合计 |
59 |
1184.28 |
1160.38 |
23.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1184.28 |
总计 |
64 |
1184.28 |
1160.38 |
23.90 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 高椅乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1160.38 |
792.95 |
367.43 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
525.24 |
524.36 |
0.88 |
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.24 |
522.36 |
0.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
521.33 |
521.33 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.91 |
1.03 |
0.88 |
|
205 |
教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.23 |
12.57 |
15.67 |
|
213 |
农林水支出 |
436.41 |
91.60 |
344.81 |
|
21301 |
农业农村 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.50 |
1.50 |
8.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
322.98 |
5.20 |
317.78 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
322.98 |
5.20 |
317.78 |
|
21307 |
农村综合改革 |
95.69 |
76.66 |
19.03 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.66 |
76.66 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
|
22001 |
自然资源事务 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.07 |
22.99 |
6.07 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：高椅乡人民政府 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
483.79 |
302 |
商品和服务支出 |
230.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
299.33 |
30201 |
办公费 |
92.70 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.29 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
10.63 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
42.09 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.45 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.02 |
30206 |
电费 |
4.78 |
31003 |
专用设备购置 |
32.97 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.63 |
30211 |
差旅费 |
8.87 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
7.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.54 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.29 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.60 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
9.12 |
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
25.19 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
23.83 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.78 |
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠予 资本性赠予
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
39910 |
资本性赠予 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.75 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
520.39 |
公用经费合计 |
272.56 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
23.90 |
23.90 |
8.00 |
15.90 |
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
15.90 |
15.90 |
|
15.90 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：高椅乡人民政府 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.02 |
|
17.25 |
9.12 |
8.40 |
7.50 |
25.02 |
|
17.25 |
9.12 |
8.40 |
7.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1257.60万元。与上年相比，增加174.43万元，增长16.1%，主要是因为基础设施和人居环境整治项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1257.60万元，其中：财政拨款收入1184.28万元，占94.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.31万元，占5.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1257.60万元，其中：基本支出874.27万元，占69.52%；项目支出383.33万元，占30.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1184.28万元，与上年相比，增加135.05万元，增长12.87%，主要是因为乡村振兴衔接项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1160.38万元，占本年支出合计的92.27%，与上年相比，财政拨款支出增加111.15万元，增长10.59%，主要是因为乡村振兴衔接项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1160.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.24万元，占45.26%；教育（类）支出2.06万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出7.78万元占0.67%；社会保障和就业支出70.25万元，占6.05%；卫生健康支出20.69万元，占1.78%；城乡社区支出28.23万元，占2.43%；农林水支出436.42万元，占37.61%；自然资源海洋气象等支出29.07万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出40.63万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1160.38万元，支出决算数为1160.38万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为521.33万元，支出决算为521.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.13万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为322.98万元，支出决算为322.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为76.66万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。
年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.95万元，其中：
人员经费520.39万元，占基本支出的65.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费272.56万元，占基本支出的34.37%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.12万元，增长48.05%。决算数大于上年数的主要原因是新增公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.12万元，增长86.38%。其中：
公务用车购置费支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%；与上年相比增加9.12万元，增长100%。决算数等于预算数，决算数大于上年数的主要原因是购置公车。高椅乡人民政府更新公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，
主要是公车油耗、维修、保险支出，完成预算的100%；与上年相比增加1万元，降低10.64%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是增加公务用车购置开支，缩减公车运行维护开支。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%；与上年相比不变。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024年度共接待来访团组149个、来宾762人次，主要是督导安全生产工作、应急设备使用指导、意识形态领域调研、人大联络站建设工作等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入23.9万元；年初结转和结余0万元；支出23.9万元，其中基本支出8万元，项目支出15.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出272.56万元，与年初预算数一致。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.16万元，用于开展村级财务人员培训，人数24人，内容为村级财务业务。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目30 个，共涉及资金383.33万元。其中，一般公共预算项目29 个367.43 万元，占一般公共预算支出总额的95.85%；政府性基金预算项目1个15.9万元，占政府性基金预算支出总额的4.15%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1257.6万元，执行数1257.6万元，完成预算的100%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：保障全乡全年各项政务服务工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是乡镇项目种类多，数量较大，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算编制有待更加严格执行，加强科学合理地编制预算，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。下一步改进措施：一是加强基层工作人员的业务培训，严格把控项目支出全过程；二是根据自评结果科学合理编制预算，严格执行预算，加强新《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。
（三）评价结果应用情况。2024年我们坚持按照年初通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局领导下，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制、招待费入账。规范乡财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。
一、基本情况
（一）机构设置情况
本单位有内设机构8个，分别为：党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法制和应急管理办公室、农业综合服务中心（新时代文明实践站）、退役军人服务站、综合行政执法大队、经济和生态事务中心。
（二）人员编制情况
组织部核定机关行政编制18名，实有在职人数18名；核定事业编制25名，实有在职人数21名，财政所工作人员2人，编外人员3人，总计42人在编在岗。
（三）主要职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
5.支持和帮助村民委员会工作。
6.法律规定的其他职责。
（四）绩效目标设定情况
一是促进经济发展，增加村民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年，基本支出874.27万元，包括：（1）工资福利支出509.24万元，其中：基本工资308.03万元，津贴补贴22.04万元，绩效工资5万元，奖金11.98万元，伙食补助费10.34万元，机关事业单位养老保险50.02万元，职工基本医疗保险缴费20.69万元，其他社会保障缴费6.86万元，住房公积金7.44万元，其他工资福利支出66.83万元；（2）商品和服务支出279.92万元，其中：办公费123.14万元，印刷费2.56万元，水电费4.78万元，差旅费17.84万元，维修（护）费2.54万元，劳务费23.83万元，培训费0.16万元，公务接待费7.5万元，工会经费14.56万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费用0.0322万元，其他商品和服务支出74.58万元；（3）对个人和家庭的补助43.02万元，其中：生活补助30.21万元，奖励金0.78万元，其他对个人和家庭的补助12.04万元。
（二）项目支出情况
2024年，我单位项目支出383.33万元，实际完成383.33万元，其中：耕地恢复项目资金6.07万元，基础设施建设项目资金289.56万元，产业发展项目资金87.7万元，支出完成率100%。
（三）“三公”经费使用和管理情况
2024年部门年初预算“三公”经费23.9万元，其中公车运行维护费8.4万元，公车购置费8万元，公务接待费7.5万元，实际支出23.9万元，其中公车运行维护8.4万元，公务接待费7.5万元。我乡认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费精神，从严控制“三公”经费开支。
三、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出23.9万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年社会保险基金预算支出0万元。
六、部门整体支出绩效情况
经自评，2024年度我乡整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为93分。
