发布时间：2022-09-30 10:23 信息来源：会同县蒲稳侗族苗族乡
2021年度
会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
708.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
524.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9.44 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
12.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
45.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
126.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
18.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.75 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
766.55 |
本年支出合计 |
58 |
776.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.14 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
776.69 |
总计 |
62 |
776.69 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
766.55 |
753.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
519.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
509.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
409.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.79 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.04 |
80.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
776.69 |
604.73 |
171.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.62 |
514.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
513.68 |
511.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
409.09 |
409.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.85 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
15.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
126.85 |
45.51 |
81.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
88.28 |
8.24 |
80.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.04 |
0.00 |
80.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.95 |
36.65 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.65 |
36.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
708.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
511.83 |
511.83 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
126.85 |
126.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
753.77 |
本年支出合计 |
59 |
763.91 |
718.91 |
45.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.14 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
763.91 |
总计 |
64 |
763.91 |
718.91 |
45.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
718.91 |
591.95 |
126.96 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
511.83 |
501.58 |
10.25 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
500.89 |
498.88 |
2.01 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
409.09 |
409.09 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
88.79 |
88.79 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
||
|
2013404 |
宗教事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.44 |
0.00 |
9.44 |
||
|
20402 |
公安 |
9.44 |
0.00 |
9.44 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.52 |
0.00 |
7.52 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.85 |
28.59 |
7.26 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.59 |
28.59 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.05 |
15.52 |
0.52 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
||
|
213 |
农林水支出 |
126.85 |
45.51 |
81.34 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
88.28 |
8.24 |
80.04 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.04 |
0.00 |
80.04 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
37.95 |
36.65 |
1.30 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.65 |
36.65 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
419.03 |
302 |
商品和服务支出 |
108.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
111.89 |
30201 |
办公费 |
41.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.42 |
30202 |
印刷费 |
3.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.59 |
30206 |
电费 |
2.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.52 |
30208 |
取暖费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.19 |
30211 |
差旅费 |
13.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
101.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.93 |
30215 |
会议费 |
2.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.75 |
30226 |
劳务费 |
6.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.62 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.85 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
12.44 |
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人员经费合计 |
482.96 |
公用经费合计 |
108.99 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.60 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
4.90 |
11.78 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
4.31 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计776.69万元（含年初结转和结余资金10.14万元），与上年相比，增加18.86万元，增长2.49%，主要是因为基础设施建设的投入稍有提升，收入增加。
2021年度支出总计776.69万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加18.86万元，增长2.49%，主要是因为基础设施建设的投入稍有提升，支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计766.55万元，其中：财政拨款收入753.77万元（包括一般公共预算财政拨款收入及政府性基金财政拨款收入），占98.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.79万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计776.69万元，其中：基本支出604.73万元，占77.86%；项目支出171.96万元，占22.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计753.77万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加173.75万元，增长29.95%，主要是因为基础设施建设的投入有所上升，财政拨款收入增加。
2021年度财政拨款支出合计763.91万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加77.81万元，增长11.34%，主要是因为基础设施建设的投入有所上升，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出718.91万元，占本年支出合计的94.11%，与上年相比，财政拨款支出增加67.81万元，增长10.41%，比上年增加的原因：基础设施建设的投入有所上升，财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出718.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出511.83万元，占71.2%；公共安全支出9.44万元，占1.32%；教育支出0.14万元，占0.02%;社会保障和就业支出35.85万元，占4.98%；卫生健康支出16.05万元，占2.24%；农林水支出126.85万元，占17.64%；交通运输支出18万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出0.75万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为568.43万元，支出决算数为718.91万元，完成年初预算的126.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为463.43万元，支出决算为409.09万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算的主要原因是:厉行节约，减少支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加该项支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加信访维稳工作经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加该项支出。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加纪检监察工作经费开支。
6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加少数民族地区民生项目，费用开支增加。
7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加宗教事务的相关工作，经费开支增加。。
8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的251%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加公共安全工作经费。
9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加辅警人员经费。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加该项支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年新增社保经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加社保经费支出。
13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年增加职工基本医疗保险基金的补助至支出。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:本年三支一扶、村务专干等编外人员医疗保险经费增加。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:林业保护经费开支增加。
16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为80.04万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为13.72万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的267.13%，决算数大于年初预算的主要原因是:对村民委员会和村党支部的补助增加。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:对村级项目增加。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:新增村级和组级公路，经费开支增加。
21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算的主要原因是:增加防汛抗旱经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出591.95万元，其中：人员经费482.96万元，占基本支出的81.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费108.99万元，占基本支出的18.41%，主要包括办办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款年初预算为13.6万元，支出决算为11.78万元，完成预算的86.62%，其中：
因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。
公务接待费年初预算为4.9万元，支出决算为4.31万元，完成预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年决算3.02万元相比，增加1.29万元，增长42.72%,主要原因是：上级部门各项检查增加，接待人次增加。
公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，未安排车辆购置，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。
公务用车运行维护费年初预算为8.7万元，支出决算为7.47万元，完成预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年决算5.79万元相比，增加1.68万元，增长29.02%,主要原因是：各项工作需要，公车使用量增加，油耗和维护费增加，经费开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.31万元，占36.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占63.41%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。
2、公务接待费支出决算为4.31万元，全年共接待来访团组150个、来宾1000人次，主要是上级部门来乡调研、检查发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.47万元，主要是车辆维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入45万元，支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，本年支出决算为45万元，增长100%，本年决算数大于年初预算的主要原因是:建设项目增加，经费开支增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出108.99万元，上年决算数166.4万元，减少57.41万元，降低34.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制各项支出。比年初预算数减少39.64万元，降低26.67%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.41万元，用于召开党代会议、人大会议、应急会议、防疫会议、经济发展会议，人数206人，内容为人大换届、年度工作报告，业务培训，维稳工作部署、疫情防控等开支；开支培训费0.15万元，用于开展维稳培训、防疫培训、单位事业编制人员网上课程培训，人数37人，内容为维稳、防疫、单位事业编制人员网上课程；未未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额151.65万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出151.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位2021年度整体支出776.69万元，其中项目支出171.96万元，本单位无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金126.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占政府性基金项目支出总额的100%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
中心幼儿园场平项目和基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为102万元，执行数为126.96万元，完成预算的124.47%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元，执行数为45万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
中心幼儿园场平项目和基础设施建设项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府整体支出
绩效目标自评报告
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：
一、会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
主要工作任务及目标是：
1、升级基础设施，加快经济发展。开展人居环境整治工作和厕改工作；对乡域基础设施升级改造，提升环境水平。
2、维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。
3、保障乡政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。
4、做好疫情防控工作等重要工作。
二、基本情况
现有行政编制人员16个，全额拨款事业编制24个，自收自支事业编0个，实有在职人数32人，离、退休人员13人。有车辆2台。
三、本年预算执行情况
收入方面：在实际执行中，会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府全年总收入776.69万元，其中2020年结转结余10.14万元（基本支出结转8.83万元、项目支出结转结余1.31万元），本年收入766.55万元，具体如下：
1、县本级年初预算拨款收入708.77万元，其中基本支出收入581.81万（人员经费477.96万元、公用经费103.85万元），项目支出收入126.96万元（基本建设类项目126.96万元）。
2、预算调整收入57.78万元，其中：政府性基本财政预算拨款收入45万元，其中项目支出45万元（幼儿园场平项目45万元）；其他收入12.78万元，其中基本支出收入12.78万元（公用经费12.78万元）。
支出方面：全年实际支出为776.69万元，占全年总收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
（一）基本支出604.73万元，占全年收入的77.86%，预算调整数12.78万元，占全年收入的1.65%。
1、工资福利性支出419.03万元，占全年收入53.95%，其中基本工资111.89万元、津贴补贴138.42万元、奖金9.14万元、伙食补助9.27万元、机关事业单位养老保险缴费28.59万元、职工医疗保险15.52万元、其他社会保障缴费5.19万元、其他工资福利支出101.01万元。
2、商品和服务支出121.77万元，占全年收入15.68%，其中办公费42.67万元、印刷费3.23万元、电费2.68万元、邮电费0.48万元、取暖费0.4万元、差旅费13.14万元、维修（护）费2.23万元、会议费2.41万元、培训费0.15万元、公务接待费4.31万元、专用材料费0.24万元、劳务费6.19万元、委托业务费0.62万元、工会经费11.04万元、公务用车运行维护费7.47万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出24.25万元。
3、对个人和家庭的补助63.93万元，占全年收入8.23%。其中生活补助44.89万元、救济费0.75万元、奖励金2.85万元、其他对个人和家庭的补助15.44万元。
（二）项目支出171.96万元，占全年收入的22.14%。
1、县本级年初预算安排的项目支出126.96万元，调整预算数45万元，其中：
（1）中心幼儿园场平项目建设支出45万元；
（2）基础设施建设项目支出126.96万元。
“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员；公务接待费支出4.31万元，占年初预算安排数4.9万元的 87.96%，比2020年支出3.02万元增加1.29万元，变动率为42.72%；公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，占年初预算安排数8.7万元的85.86%，比2020年支出5.79万元增加1.68万元，变动率为29.02%。有效的保证了“三公经费”没有超过年初预算数。
政府采购方面：无政府采购支出。
财务管理方面：会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位实际，在保工资、保运转和保民生的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
四、会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况
由于认真执行本年预算，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）统筹抓好经济发展和疫情防控，乡域经济再上新台阶。
（二）统筹抓好乡村振兴和产业发展，发展基础再上新台阶。特色产业持续发展、特色农业快速发展、持续巩固脱贫攻坚成果、持续实现脱贫人口稳岗就业、继续推进基础设施有序建设。
（三）统筹抓好人居环境整治和绿色低碳发展，生态环境再上新台阶。河道治理卓有成效、绿色低碳循环发展有效推进、环境卫生极大改善、“厕所革命”扎实推进。
（四）统筹抓好民生事业和社会治理，人民生活再上新台阶。社会治理成效显著。民生事业加速改善、医疗卫生、文体教育持续发展。
五、单位履职效益
2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了全乡工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
促进了会同县社会稳定发展，保障了民生，改善居民生活环境和条件。
（二）经济效益
优化营商环境，提升特色产业发展，促进会同整体经济发展。
（三）可持续性影响
推动乡村振兴，改善人居环境。
（四）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到95%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2021年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为91分。
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