目  录

第一部分 蒲稳侗族苗族乡人民政府部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构，下设有党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员情况：县委编办核定机关编制17名（包括行政编制16名、工勤编制1名），实有15名；核定事业编制24名，实有13名；另有财政所人员2名（财政局），提前退休人员2名。

二、部门预算单位构成

会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒲稳侗族苗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：2022年部门收入预算数462.82万元，其中：一般公共预算拨款462.82万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比上年预算减少105.61万元，减少18.58%。

收入减少原因：厉行节约，公共财政补助减少、一般公共预算拨款减少、国有资产有偿使用收入减少。

（二）支出预算情况：2022年部门支出预算数462.82万元，其中一般公共服务支出462.82万元，比上年预算减少105.61万元，减少18.58%。

支出减少原因：厉行节约，公共财政补助减少、一般公共预算拨款减少、国有资产有偿使用收入减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算462.82万元，其中，一般公共服务支出462.82万元，占 100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为405.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备、公务接待费、公务用车运行维护费、购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为57.50万元，是指单位为完成本级党建及其他工作而发生的支出。其中：党建经费5万元，其他经费52.5万元（其中办公费支出7万元，主要用于各部门办公费开支等方面；印刷资料费支出5万元，主要用于宣传开支及日常事务；维修（护）费支出5万元，主要用于基础设施和各项设备的日常维修开支，劳务费10万元，安全生产支出5万元，其他开支20.5万元）。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府的机关运行经费70万元，比上年预算减少78.63万元，减少52.9%。主要原因是节约费用，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为13.3万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是压缩公务接待费、减少公车出行。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

(四）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，拟安排2万元会议费,参加人数500人，会议内容为人居环境整治；拟安排2万元会议费,参加人数500人，会议内容为乡村振兴；拟安排1万元会议费,参加人数200人，会议内容为安全生产；培训费预算0万元，拟开展0次 培训，人数0人，内容无 ；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体绩效目标的金额为462.82万元，其中，基本支出405.32万元，项目支出57.50万元。2022年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。

目标任务：1、保障政府机构正常运转。2、促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

(详见附件)