目  录

第一部分  会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第一部分  会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构11个，分别为：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2.人员情况：组织部核定机关编制数17人（包括行政编16人，后勤编1人），分别实有15人、0人；核定事业编制数24人（包括全额24人、差额0人、自收自支0人），分别实有20人、0人、0人，另有财政所人员3人（财政局），提前退休人员1人。

二、部门预算单位构成

会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数523.59万元，其中，一般公共预算拨款523.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.1万元，主要原因是人员工资增加，相应社保随之增加。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数523.59万元，其中，一般公共服务支出434.8万元，社会保障和就业支出30.88万元，卫生健康支出12.12万元,农林水支出10万元，住房保障支出35.79万元。支出较去年增加3.1万元，主要原因是人员工资增加，相应社保随之增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算523.59万元，其中，一般公共服务支出434.8万元，占83.04%；社会保障和就业支出30.88万元，占5.9%；卫生健康支出12.12万元，占2.31%，农林水支出10万元，占1.92%，住房保障支出35.79万元，占6.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数508.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政建设经费3万元，主要用于保障人居环境整治、乡村振兴、产业发展等相关工作的正常开展，服务乡经济社会的发展方面；基层党建经费2万元，主要用于保障党建活动正常开展；村级支出10万元，主要用于保障村级日常工作正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费87.5万元，比上年预算减少42万元，下降32.43%，主要原因是节约费用，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费8.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元），因公出国（境）费    0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是人居环境整治检查增加，工作量加大，公车与接待增加。

（三）一般性支出情况：2024本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2024年一般性支出预算共计87.5万元，其中:办公费41.9万元、印刷费5.5万元、差旅费10万元、会议费0万元、工会经费12万元，公车运行及维护费8.7万元，公务接待费4.9万元，退役军人服务站运行经费2.5万元，武装工作经费2万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府办公用房，面积为391.23个平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为523.59万元，其中，基本支出508.59万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。