目  录

第一部分 会同县漠滨侗族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县漠滨侗族苗族乡人民政府 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党经济发展办公室、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置3个直属事业单位，分别为：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务中心）、农业综合服务中心、便民服务中心；设置1个执法机构：综合行政执法大队。

2.人员情况：核定行政编制数18名，实有18名；核定全额事业编制数23名，实有23名。财政所编制数2人，实有2人。

二、部门预算单位构成

会同县漠滨侗族苗族乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县漠滨侗族苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数507.84万元，其中，一般公共预算拨款507.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0   万元。收入较去年减少6.82万元，主要原因是零基预算改革，一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数507.84万元，其中，一般公共服务支出423.79万元，社会保障和就业支出34.99万元，卫生健康支出13.67万元，住房保障支出35.4万元支出较去年减少6.82万元，主要原因是零基预算改革，一般公共预算拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算507.84万元，其中，一般公共服务支出423.79万元，占83.45%；社会保障和就业支出34.99万元，占6.9%，卫生健康支出13.67万元，占2.7%，住房保障支出35.4万元，占6.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数505.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数2.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出2.5万元，主要用于人大代表基层联络站工作经费方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费79.5万元，比上年预算减少18万元，下降18.46%，主要原因是公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为18.8万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.8万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.4万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2025年一般性支出预算共计69.5万元，其中:办公费40.2万元、公务接待费10万元，工会经费10.5万元，公车运行维护费8.8万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为507.84万元，其中，基本支出505.34万元，项目支出2.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。