发布时间:2024-07-16 15:33 信息来源:会同县金子岩侗族苗族乡
会同县金子岩侗族苗族乡2024年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
(二)机构设置
1.本部门有内设机构11个,分别为:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
2.人员情况:组织部核定机关编制数38人(包括行政编36人,后勤编2人),分别实有29人、0人;核定事业编制数52人(包括全额52人、差额0人、自收自支0人),分别实有42人、0人、0人。
二、部门预算单位构成
会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数997.06万元,其中,一般公共预算拨款997.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0 万元。收入较去年增加36.12万元,主要原因是公共财政补助增加、一般公共预算拨款增加。
(二)支出预算情况:2024年本部门支出预算数997.06万元,其中,一般公共服务支出987.06万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元。支出较去年增加26.12万元,主要原因是工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算997.06万元,其中,一般公共服务支出987.06万元,占99%;社会保障和就业支出0万元,占0%;农林水支出10万元,占1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数977.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:基层治理工作经费支出10万元,主要用于基层治理、乡镇治理等方面;村级支出10万元,主要用于村级环境卫生、文化教育、公共服务设施建设、基础设施建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费197万元,比上年预算增加67.99万元,上升52.70%,主要原因是工会经费增加、办公费增加、印刷费增加、差旅费增加。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为43.8万元,其中,公务接待费14.3万元,公务用车购置及运行费29.5万元(其中,公务用车购置费12万元,公务用车运行费17.5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加11.8万元。
(三)一般性支出情况:2024年本部门未安排会议费、培训费。
本部门2024年一般性支出预算共计181.2万元,其中:办公费87.4万元、印刷费10万元、差旅费20万元、工会经费20万元,公车运行及维护费29.5万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是使用的是会同县行政中心办公用房,面积为432.23个平方米,本单位无新增资产。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为997.06万元,其中,基本支出977.06万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。