会同县金子岩侗族苗族乡2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置

1、本部门有内设机构11个，分别为：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员情况：组织部核定机关编制数38人（包括行政编36人，后勤编2人），分别实有30人、0人；核定事业编制数52人（包括全额52人、差额0人、自收自支0人），分别实有40人、0人、0人。

二、部门预算单位构成

会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县金子岩侗族苗族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数868.58万元，其中，一般公共预算拨款868.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少129.02万元，主要原因是公共财政补助减少、一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算情况：2025年本部门支出预算数868.58万元，其中，一般公共服务支出730.95万元，社会保障和就业支出56.84万元，卫生健康支出21.88万元支出较去年减少129.02万元，主要原因是主要原因是工资福利支出减少、商品和服务支出减少、对个人和家庭的补助减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算868.58万元，其中，一般公共服务支出730.95万元，占84.15%；社会保障和就业支出56.84万元，占6.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数858.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大代表经费支出10万元，主要用于人大代表日常履职开支、学习培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费153.3万元，比上年预算减少43.7万元，下降22.18%，主要原因是办公费减少、印刷费减少、差旅费减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为41.8万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置费10万元，公务用车运行费21.8万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加10万元，主要原因是公务用车购置费预算增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门未安排会议费、培训费。

本部门2025年一般性支出预算共计120.3万元，其中:办公费78.5万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、工会经费0万元，公车运行及维护费21.8万元，电费10万元，公务接待费10万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门拟新增资产具体为：其他按照规定配备的公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为868.58万元，其中，基本支出858.58万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。