发布时间：2025-03-21 10:33 信息来源：会同县城市管理和综合执法局
| 部门公开表22 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：312001_会同县城市管理和综合执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 312001 | 会同县城市管理和综合执法局 | 447.00 | ||||||||||
| 312001 | 城区路灯电费（基金预算2025） | 260.00 | 城区路灯电费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区3000余盏路灯电费 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||
| 社会成本指标 | 路灯亮化人性化管理 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 方便市民出行 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区路灯亮化照明 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 质量指标 | 路灯质量达标率；路灯报修维护 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 时效指标 | 城区路灯亮化率；城区路灯亮化维护率 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市亮化方便市民出行 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 保证城区主次干道路灯亮化无死角 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 不可估量 | 0 | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 城市亮化，美化环境，提升城市品位 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品味，方便市民生活和出行，构建和谐社会 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 312001 | 非税征收成本（2025） | 71.00 | 2025年非税成本。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市容市貌、渣土整治经费 | 71 | 考核市容市貌、渣土整治经费成本的控制情况 | 成本控制在71万元内，得10分，每超过1%，扣0.50分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。如不适用,直接计分 | % | ≥ | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。如不适用,直接计分 | % | ≥ | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区主次干道覆盖率 | 100 | 考核城区主次干道覆盖率情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≥ | |||||
| 质量指标 | 无占道经营、无牛皮癣现象 | 效果明显 | 考核占道经营情况、考核广告牌治理情况 | 效果明显计10分，其他视情况酌情扣分 | 定性 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 效果明显 | 考核项目完成的时效性情况 | 效果明显计10分，其他视情况酌情扣分 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 经济效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升城镇形象 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 改善城镇环境 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益评价优6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 改善城镇环境提升城镇形象 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95 | 考核社会公众满意度情况 | 满意度90%以上计10分，90-80%（含）计8分,80-70%（含）计6分，70%以下计0分 | % | ≥ | |||||
| 312001 | 经常性补助（2025） | 36.00 | 2025年3人工资 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经常性补助 | 1 | 考核非税收入成本的控制情况 | 成本控制在1万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。如不适用，直接计分 | % | ≥ | ||||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。如不适用，直接计分 | % | ≥ | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 罚没收入 | 17 | 考核罚没收入金额情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | = | |||||
| 质量指标 | 资金支付合法合规性 | 合法合规 | 考核资金支付合法合规性情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 定性 | |||||||
| 时效指标 | 项目资金支付的及时性 | 100 | 考核项目资金支付的时效性情况 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≥ | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资产的使用效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 经济效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 自觉遵守税法规定 | 效果明显 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 保障部门工作正常运转 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益评价优6分、良好4分、及格3分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 环境卫生整洁 | 效果明显 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益评价优7分、良好5分、及格4分、不及格0分。如不适用，直接计分 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95 | 考核社会公众满意度情况 | 满意度95%及以上计10分，95-80%（含80%）计8分,80-70%（含70%）计6分，70%以下计0分 | % | ≥ | |||||
| 312001 | 路灯维修经费（基金预算2025） | 80.00 | 路灯维修经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区3000余盏路灯维修费用 | 80 | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||
| 社会成本指标 | 路灯维修经费 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 美化环境，方便市民出行 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区路灯亮化日常管理路,灯亮化日常维护 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 质量指标 | 路灯质量达标率，路灯报修维护 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 时效指标 | 全年城区路灯亮化率，维护率 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯维修经费44 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 社会效益指标 | 保证城区主次干道路灯亮化无死角 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 生态效益指标 | 路灯亮化人性化管理 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 可持续影响指标 | 城市亮化，美化环境，提升城市品位 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升城市品味，方便市民生活和出行，构建和谐社会 | 98% | 计划标准 | 计划标准 | 定性 | ||||||
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
| 部门公开表23 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 单位：312001_会同县城市管理和综合执法局 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 312001 | 会同县城市管理和综合执法局 | 1,582.37 | 1,242.37 | 340.00 | 1,135.37 | 447.00 | 城区主次干道市容市貌、占道经营，广告招牌管理，渣土运输污染管理等工作。市政设施的维护与维修，城市路灯的亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 是广泛的、长期的、无可替代的 | 定性 | 98% | 重点工作任务完成时间是否达到计划标准。 | 完善城市建设和管理，提升公民生活品质，明显提升得16分，否则酌情扣分。 | ||||
| 社会成本指标 | 美化城市，改善环境,方便市民生活，构建和谐社会, | 定性 | 98% | 重点工作任务完成时间是否达到计划标准。 | 完善城市建设和管理，提升公民生活品质，明显提升得16分，否则酌情扣分。 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 美化城市，改善环境 | 定性 | 98% | 重点工作任务完成时间是否达到计划标准。 | 完善城市建设和管理，提升公民生活品质，明显提升得16分，否则酌情扣分。 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出和日常工作正常运转，市政设施的日常维护维修工作 | 定性 | 98% | 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 | 1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分 | ||||||||||||
| 质量指标 | 保证工资支出和日常工作正常运转,城区主次干道市容市貌、占道经营，渣土扬尘环境污染管理工作，市政设施的日常维护维修工作 | 定性 | 98% | .工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分 | |||||||||||||
| 时效指标 | 2025年12月31日前完成 | 定性 | 98% | 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益是广泛的、长期的、无可替代的。 | 定性 | 98% | 根据年度工作完成情况进行考核 | 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 方便市民生活，构建和谐社会 | 定性 | 98% | 根据年度工作完成情况进行考核 | 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 美化城市，改善环境,给人们提供一个良好的工作，生活空间 | 定性 | 98% | 根据年度工作完成情况进行考核 | 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 改善市民生活和购物环境，提升城市品味 | 定性 | 98% | 该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。 | 该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善市容市貌与市民购物环境，提升城市品味，方便市民生活，构建和谐社会 | 定性 | 98% | 重点工作任务完成时间是否达到计划标准。 | 满意度95%以上得5分，每减少5%扣1分 | ||||||||||||
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||
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