2024年度会同县城市管理和综合执法局部门决算

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2024年度会同县城市管理和综合执法局部门决算

发布时间：2026-01-06 14:57 信息来源：会同县城市管理和综合执法局

2024年度

会同县城市管理和综合执法局

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

会同县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）会同县城市管理和综合执法局是政府主管的职能部门。

（二）贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针政策。

（三）负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查、组织业务培训及业务考试。

（四）负责行驶县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、户外广告设置、市容环境卫生、市政管理、公用事业管理、停车管理、园林绿化管理、环境保护管理、渣土管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位内设机构包括：办公室，人事股，财务股，公用事业股，执法队，渣土管理办公室。

（二）决算单位构成。

本单位 2020 年部门决算公开单位构成包括：会同县城市管理和综合执法局本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：会同县城市管理和综合执法局单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1990.86	一、一般公共服务支出	32	83.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.37	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育预传媒支出	38
八、其他收入	8	20.76	八、社会保障和就业支出	39	131.84
	9		九、卫生健康支出	40	45.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2040.94
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资产经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2311.98	本年支出合计	58	2311.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2311.98	总计	62	2311.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：会同县城市管理和综合执法局　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2311.98	2291.23					20.76
201	一般公共服务支出	11.22	4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.22	4.58
2010301	行政运行	11.22	4.58					6.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.55	72.55
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	101.80					9.54
20807	就业补助	9.88	9.88
2080799	其他就业补助支出	9.88	9.88
20808	抚恤	1.51	1.51
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.10
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.42	3.10					0.32
210	卫生健康支出	45.43	45.43
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.43	45.43
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	45.43	41.18					4.26
212	城乡社区支出	890.89	890.89
21201	城乡社区管理事务	890.89	890.89
2120101	行政运行	890.89	890.89
2120104	城管执法	174.41	174.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.62	608.62
21205	城乡社区环境卫生	56.65	56.65
2120501	城乡社区环境卫生	56.65	56.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.37	300.37
2121301	城市公共设施	300.37	300.37
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	10.00	10.00
21301	农业农村	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：会同县城市管理和综合执法局　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2311.98	1281.58	1030.40
201	一般公共服务支出	11.22	11.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.22	11.22
2010301	行政运行	11.22	11.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.55		72.55
208	社会保障和就业支出	5.69	5.21	0.48
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.21	0.48
2080501	行政单位离退休	5.69	5.21	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34
20807	就业补助	9.88	9.88
2080799	其他就业补助支出	9.88	9.88
20808	抚恤	1.51	1.51
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.10	0.32
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.42	3.10	0.32
210	卫生健康支出	45.43	45.43
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.43	45.43
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	45.43	45.43
212	城乡社区支出	890.89	890.89
21201	城乡社区管理事务	890.89	890.89
2120101	行政运行	890.89	890.89
2120104	城管执法	174.41	166.41	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.62	15.78	592.84
21205	城乡社区环境卫生	56.65	0.81	55.84
2120501	城乡社区环境卫生	56.65	0.81	55.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.37	20.00	280.37
2121301	城市公共设施	300.37	20.00	280.37
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：会同县城市管理和综合执法局　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1990.86	一、一般公共服务支出	33	77.12	77.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.37	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育预传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.98	121.98
	9		九、卫生健康支出	41	41.18	41.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2040.94	1740.57	300.37
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源洋气象等支出	50
	19		二十、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资产经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2291.23	本年支出合计	59	2291.23	1990.86	300.37
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2291.23	总计	64	2291.23	1990.86	300.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：会同县城市管理和综合执法局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	1990.86	1240.82	750.03
201	一般公共服务支出	4.58	4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.58	4.58
2010301	行政运行	4.58	4.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.55		72.55
208	社会保障和就业支出	5.69	5.21
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.21
2080501	行政单位离退休	5.69	5.21	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80
20807	就业补助	9.88	9.88
2080799	其他就业补助支出	9.88	9.88
20808	抚恤	1.51	1.51
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	2.78	0.32
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.10	2.78	0.32
210	卫生健康支出	41.18	41.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.18	41.18
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.18	41.18
212	城乡社区支出	890.89	890.89
21201	城乡社区管理事务	890.89	890.89
2120101	行政运行	890.89	890.89
2120104	城管执法	174.41	166.41	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.62	15.78	592.84
21205	城乡社区环境卫生	56.65	0.81	55.84
2120501	城乡社区环境卫生	56.65	0.81	55.84
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：会同县城市管理和综合执法局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1055.38

302

商品和服务支出

180.04

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

399.36

30201

办公费

11.74

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

347.53

30202

印刷费

0.85

30702

国外债务付息

30103

奖金

63.38

30203

咨询费

1.00

310

资本性支出

　0.20

30106

伙食补助费

21.92

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.39

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.32

30206

电费

5.25

31003

专用设备购置

　0.20

30109

职业年金缴费

4.82

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

51.28

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

8.15

30211

差旅费

19.50

31008

物资储备

30113

住房公积金

14.58

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

37.47

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.04

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.21

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.38

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.11

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.21

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4.28

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30.35

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39.45

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

16.70

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.76

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.81

人员经费合计

1060.58

公用经费合计

180.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：会同县城市管理和综合执法局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0.00	300.37	300.37	20.00	280.37
2121301	城市公共设施	0.00	300.37	300.37	20.00	280.37

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：会同县城市管理和综合执法局单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：会同县城市管理和综合执法局单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.32		42.79		42.79	1.53	44.32		42.79		42.79	1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2311.98万元。与上年相比减少3.12万元，降低0.13%，主要是因为经费紧张，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2311.98万元，其中：财政拨款收入2291.23万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.76万元，占0.009%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2311.98万元，其中：基本支出1281.58万元，占55.44%；项目支出1030.4万元，占44.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2291.23万元，与上年相比，减少6.86万元,降低0.03%，主要是因为经费紧张，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1990.86万元，占本年支出合计的86.1%，与上年相比，财政拨款支出减少17.95万元，降低0.09%，主要是因为经费紧张，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1990.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.12万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出121.98万元，占6.12%;卫生健康（类）支出41.18万元，占2.1%；城乡社区（类）支出1740.57万元，占87.43%；农林水（类）支出10万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1990.86万元，支出决算数为1990.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的春节一次性补助增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员独生子女奖励和春节一次性补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.17万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员和公益性岗位人员增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为685.8万元，支出决算为890.89万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维修费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为485.8万元，支出决算为174.41万元，完成年初预算的36%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：经费紧张，压缩开支。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为608.62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施和园林绿化养护费用增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施和园林绿化养护费用增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施和园林绿化养护费用增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施和园林绿化养护费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.82万元，其中：

人员经费1060.58万元，占基本支出的85.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费180.24万元，占基本支出的14.5%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.32万元，支出决算为44.32万元，完成预算的100%，决算与预算一致的主要原因是严格执行预算；与上年相比增加14.22万元，增长32.1%，大于上年数的主要原因是年中追加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比一致。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无此项支出。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无此项支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，完成预算的100%；与上年相比增加14.22万元，增长32.1%。主要原因是因为工具车增加，其他车辆严重老化，维修费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，主要是车辆维修、保险和运行支出，完成预算的100%；与上年相比增加14.22万元，增长32.1%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是工具车增加，其他车辆严重老化，维修费用增加。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，更新公务用车0辆。

3.公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为1.53万元，完成预算的39.23%；与上年相比减少0.24万元，降低0.13%。决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是经费紧张，压缩开支。2024年度共接待来访团组14个、来宾109.2910人次，主要是发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入300.37万元；年初结转和结余0万元；支出300.37万元，其中基本支出20万元，项目支出280.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为340万元，支出决算为300.37万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费紧张，压缩开支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出180.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加67.24 万元，增长37.3%。主要原因是：自收自支人员的工资福利费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.38万元，用于开展执法证考试培训，人数90人，内容为执法证考试培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金98万元。其中，一般公共预算项目4 个98万元，占一般公共预算支出总额的4.9%；政府性基金预算项目2个300.37万元，占政府性基金预算支出总额的15%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

1、绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1343.93万元，执行数1343.93万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年度，县城市管理和综合执法局根据年初计划，严格对财政资按规定使用，有效保障我单位工作正常运转，并严格执行各项管理制度规定，无违规违纪现象。取得了以下效益：

一是经济效益：提高资金使用效率，节约财政资金，保证单位日常收费工作正常开展，非税资金及时入库。

二是社会效益：全年财政安排的任务按时完成，保证单位工作正常开展；城市管理日常维护工作正常开展，保证市场环境舒适；为我县经济提供有力的保障。

发现的主要问题及原因分析

一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：一是建立制度上墙，财务人员加强业务学习；二是加强领导，搞好督导，制订责任机制，明确分工，赏罚分明，坚持职业道德。

2、部门评价结果：无。

3、事前绩效评估结果：无。

（三）评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1.预算安排：绩效自评结果是下一年度预算安排的重要依据。评价优良项目，或获得更多的资金把持。我单位继续把该项目做好，根据实际需要，做细预算。争取得到财政更多的支持。

2.通过分析自评结果，发现政策执行中的问题，优化政策设计和资源配置，提高财政资金使用效益。

3.管理改进：作为改进管理的参考，针对自评中发现的问题，完善项目管理流程和制度，提升实施效果。

4.责任追究与激励：绩效自评结果可作为问责和激励的依据，强化部门和单位的责任意识，推动绩效目标实现。

5.公开透明：评价结果依法公开，接受社会监督，促进管理规范和透明度提升。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	100		86		86%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
“三公”经费	27.92		40		20.08
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	26.15		36.1		18.97
2、出国经费
3、公务接待	1.77		3.9		1.11
项目支出：	636.34		508		517.89
1、业务工作经费	636.34		508		517.89
2、运行维护经费
3、市级专项资金 (一个专项一行)
4、其他事业类发展资金
……
公用经费	136.41		113		185.04
其中：办公费	14.72		6		11.83
水费、电费、差旅费	23.34		14		26.52
会议费、培训费	0.147		0.7		1.2
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资(万元 )	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：

会同县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

本单位设有办公室(人事股)、行政审批服务股(法治股)、财务装备股、公用事业管理股、园林绿化管理股、城市管理行政执法大队，二级机构(城市管理事务中心、市场服务中心)。执法车辆13台，园林绿化洒水车1台，市政设施维修工具车3台，执法车辆8台，机关用车1台。

(二)人员编制情况：实有在编在岗人员86人，(其中；行政编制人员7个，全额拨款事业编制79个)。退休人员 19人。

(三)主要职能职责：1.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。完成县委、县政府交办的其他任务。主要工作及目标是：(一)行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置。(二)园林绿化行道树的养护和修剪，沿河风光带的养护管理。(三)城市市容市貌，门店出店经营日常管理。(四)渣土扬尘污染，渣土运输的规范。

(四)绩效目标设定情况

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

县城市管理和综合执法局局认真履行部门“三定”方案

确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定

内容公开预、决算信息。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况2024年实现收入2313.44万元，实际支出2313.44万元(其他收入20.76万元)。

2.项目支出情况

收入方面：本单位全年收入为2311.98万元。

1. 县本级年初预算拨款1991.32万元，(其中；项目经费预算98万元)。

2. 县本级年中预算调整收入320.66万元。(其中；其他城乡社区管理事务支出预算调整320.66万元)。

支出方面：全年实际支出为2311.98万元。

(一)基本支出1281.58万元，其中预算调整收入支出 105.65万元。

1.工资福利支出1076.04万元、(其中；基本工资404.98 万元，津贴347.54万元，奖金63.38万元，伙食补助27.1万元，养老保险153.86万元，职业年金缴费4.82万元，职工医疗保险51.28万元，其他社会保障8.47万元，住房公积金 14.58万元，其他工资福利支出0.03万元)。

2. 商品服务支出185.04万元、(其中；办公费11.83万元，印刷费0.85万元，咨询费1万元，水费0.39万元，电费 5.25万元，差旅费20.89万元，维修费37.5万元，培训费1.2万元，劳务费4.28万元，委托业务费30.35万元，工会经费 39.45万元，公务接待费1.12万元，公务用车运行维护费 18.97万元，其他交通费10.76万元、其他商品和服务支出 1.21万元)。

3.对个人和家庭的补助支出5.75万元，(其中；遗嘱生活补助金5.75万元)。

4.资本性支出14.75万元(其中：办公设备购置14.55, 专用设备购置0.2万元)

二、项目支出情况

1.2024年度本级专项资金1030.4万元。(县本级项目支出98万元)

(1)园林绿化养护经费50万元。(①休闲广场补(修) 栽苗木工程8万元；②绿化多功能河水车运行经费8万元， ③购买肥料，药物等3万元；④街道，行道树和沿河风光带的养护经费11万元，天马山公园的管理20万元)。

(2)市容市貌的整治经费8万元。(其中；①渣土运输污染管理1万元、②城市路灯的亮化管理与日常维护维修1 万元，③市政设施的维护与维修1万元，④南片区和北片区市容市貌占道经营整治经费5万元)。

(3)控违办日常运转和整治经费支出16万元。(其中；

①违规建筑物拆除的劳务开支费用10万元，②外单位抽调人员的工作经费6万元，共计费用16万元)。

（4）经常性补助支出24万元。(其中：3人自收自支工资 18万元，养老保险，医疗保险，住房公积金等6万元)。

(三)“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算总额40万元，比2023年度“三公”经费预算增加9.9万元。公务接待费预算安排3.9万元，实际支出1.53万元，公务接待占年初预算安排数39.23%;公务运行维护费年初预算安排数36.1万元，实际支出42.79万元，公务运行维护费年初预算安排数106.98%,主要是车辆使用年限长，使用频率高，车辆维修费用超高。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。经自评，项目已基本按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2024年我局整体支出项目绩效自评为“优”。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

七、存在的问题及原因分析

1、主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1.预算执行要合理计划资金使用，2.财务规范需要加强、3.厉行节约确保资金支出不突破预算。

八、下一步改进措施

2、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和规范城市管理工作的基础上，科学地做好部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。

3、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》,进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。

4、加强管理厉行节支。结合我局实际情况，进一步完善公务接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范公务支出行为。

九、其他需要说明的情况

无

附件2-3

整体支出绩效自评表

预算单位名称	会同县城市管理和综合执法局
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1343.93	1343.93	1343.93	10	100	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1343.93				其中：基本支出1245.93
	政府性基金拨款：340				项目支出：98
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创省文明城市具体工作的管理要求，改善市容市貌与市民购物环境，提升城市品味，方便市民生活，构建和谐社会。				根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创省文明城市具体工作的管理要求，改善市容市貌与市民购物环境，提升城市品味，方便市民生活，构建和谐社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证工资支出和日常工作正常运转，市政设施的日常维护维修工作	正常运转
			①控违办日常运行和整治经费16万元，②整治经费8万元，;③绿化养护经费 50万元，④ 经常性补助 24万元。	正常运转
		质量指标	保证工资支出和日常工作正常运转	正常运转
			城区主次干道市容市貌、占道经营，渣土扬尘环境污染管理工作，市政设施的日常维护维修工作	正常运转

		时效指标	2024年12月 31日前完成	正常运转
		成本指标	基本支出 1281.58万元，其中工资福利支出 1076.04万元，商品服务支出 185.04万元，(公务接待1.12万元，公务用车运行维护费18.97万元 )	正常运转
		成本指标	项目支出98 万元，其中 ①控违办日常运行和整治经费16万元；②;整治经费8万元；③园林绿化养护经费50万元； ④经常性补助24万元。	正常运转
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益是广泛的、长期的、无可替代的。	正常运转
		社会效益指标	方便市民生活，构建和谐社会	正常运转
		生态效益指标	美化城市，改善环境	正常运转
		生态效益指标	给人们提供一个良好的工作，生活空间	正常运转
		可持续影响指标	改善市民生活和购物环境，提升城市品味	正常运转
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善市容市貌与市民购物环境，提升城市品味，方便市民生活，构建和谐社会	正常运转
总分					100

填表人：袁艳春填报日期：2025.06.03

2024年城市管理和综合执法局

园林绿化养护经费资金项目支出绩效自评

一、项目基本情况

(一)项目概况

2024年，我局根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创

建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按

排绿化多功能洒水车，休闲广场，公厕管理经费及街道行道树养护经费项目资金50万元，资金来源一般预算拨款，整治工作内容按照实际的工作日，工作效率和绩效相结合的办法进行分配，项目资金按计划按时100%拨付到位，严格按财务管理制度有计划进行分配，落实使用。随着我县城市建设设施的不断完善，广场在人们生活中扮演着重要的角色，为人们提供一个闲适幽静的休闲场所，为了创造一个良好的休闲环境，有必要进行日常养护管理，使市民的生活环境，身心健康得到逐步改善。

(二)预算资金使用管理情况

1. (一)项目资金到位及使用情况。2024年，县财政下达我局绿化多功能洒水车，休闲广场，公厕管理经费及街道行道树养护专项资金50万元，资金来源于一般预算拨款收入，到位资金 50万元，到位率100%,资金使用50万元。

2. (二)项目资金管理情况。一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金使用程序，对各项目资金使用情况进行公示。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标城市园林绿化给人们提供一个良好的工作，生活空间，给人们视觉的享受，陶冶人们的情操，提高人们热爱生态环境的激情。

2.绩效指标

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的城市园林绿化给人们提供一个良好的工作，生活空间，给人们视觉的享受，陶冶人们的情操，提高人们热爱生态环境的激情。

(二)被评价单位、绩效评价范围与时段

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益：城市建设设施的不断完善，为人们提供一个闲适幽静的休闲场所，有效地改善了城区的自然环境，增加了行道树覆盖率，在保护和美化生态环境等方面起到十分重要的作用。

(二)生态效益对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(三)可持续影响：持续提升城镇居民的生活品质效果明显

(四)满意度情况：城镇居民满意度90%以上

(五)评价结论：经自评，项目已基本按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2024年我局园林绿化养护项目绩效自评为“优”,自查评分为93分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

2024年，我局根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排绿化多功能洒水车，休闲广场，公厕管理经费及街道行道树养护经费项目资金50万元。

(二)项目过程情况

1.资金管理

一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金使用程序，对各项目资金使用情况进行公示。

2.项目实施

一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是推行政府采购制度和项目工程专人负责制，对项目工程所需设备、基础设施建设，积极推行政府采购和招标制度，并建立事先、事中、事后全过程监督机制。四是健全项目质量保证体系，实行项目责任终身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

(三)项目产出情况

1.产出数量：行道树数量3500株，需定期修剪绿化面积9200 平方米。

2.产出质量：枯死树木补种植成活率95%项目资金到位率100%

3.产出成本：园林绿化行道树养护经费50万元。

4.产出时效：项目完成的及时性100%。

(四)项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

1.领导重视，措施得力。项目任务下达后，我局领导高度重视，成立了专门的工作领导小组及办公室，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关职能单位集中精力抓，由于组织到位、措施得力、责任到人，2023年度已基本完成各项目建设任务。

2.科学规划，精心施工。根据各项目作业设计及实施方案，结合我县实际情况科学规划，及时落实，统一标准、统一施工、统一管护，保障工程项目成效。

(二)存在的问题

绿化多功能洒水车，休闲广场，公厕管理经费及街道行道树养护项目是2019年下半年从住建局移交我局，因工作量大，业务不熟悉，经费困难，难以保障正常工作运转。

(三)有关建议

进一步加大对绿化多功能洒水车，休闲广场，公厕管理经费及街道行道树养护项目支出经费投入。

2024年城市管理和综合执法局

控违办运行和整治经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2024年，我局根据《湖南省实施城乡规划管理办法》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排控违办运行和整治经费资金16万元，违规建筑物拆除的劳务开支费用10万元，外单位抽调人员的工作经费6万元。

(二)预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

2024年县财政下达我局控违办运行和整治经费项目专项资金合计20万元，到位资金20万元，到位率100%,资金使用20万元。

2. 项目组织实施管理情况

一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金发放程序，对各项目资金使用情况进行公示。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标项目实施后，通过对城区违章建筑的排查和控制，有效遏制违章现象的发生，全面实现违章建筑零增长。

2.绩效指标项目实施后，通过对城区违章建筑的排查和控制，有效遏制违章现象的发生，全面实现违章建筑零增长。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我县项目支出绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，办公室、控违办、财务股等相关股室负责人为成员的控违办运行和整治项目支出绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场勘验检查。

(二)被评价单位、绩效评价范围与时段2024年我局成立了以局长任组长，办公室、控违办、财务股等相关股室负责人为成员的控违办运行和整治项目支出绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场勘验检查。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益项目实施后，通过整治，城区违章建筑增长率得到极大的控制和改善。

(二)生态效益对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(三)可持续影响通过整治，城区违章建筑增长率得到极大的控制和改善。

(四)满意度情况项目实施后，通过整治，城区违章建筑增长率得到极大的控制和改善。提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展

(五)评价结论经自评，项目已基本按照规划方案实施完工，项目支出达到预期绩效目标。根据对控违办运行和整治项目绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2024年我局控违办运行和整治项目绩效自评为“优”,自查评分为94 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

(二)项目过程情况

1.资金管理2024年，县财政下达我局控违办运行和整治经费项目专项资金合计16万元，到位资金16万元，到位率100%,资金使用16万元。

2.项目实施(一)项目组织实施及管理情况。一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是推行政府采购制度和项目工程专人负责制，对项目工程所需设备、基础设施建设，积极推行政府采购和招标制度，并建立事先、事中、事后全过程监督机制。四是健全项目质量保证体系，实行项目责任终身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

(三)项目产出情况

1.产出数量：违章建筑的覆盖率达95%

2.产出质量：2024年新建违章建筑零增长率。

3.产出成本：控违办运行和整治经费成本16万元。

4.产出时效：项目完成的及时性100%

(四)项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

1.领导重视，措施得力。项目任务下达后，我局领导高度重视，成立了专门的工作领导小组及办公室，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关职能单位集中精力抓，由于组织到位、措施得力、责任到人，2024年度已基本完各项目建设任务。

2.科学规划，精心施工。根据各项目作业设计及实施方案，结合我县实际情况，科学规划，及时落实，统一标准、统一施工、统一管护，保障工程项目成效。

3.严格标准，保证质量。严格质量标准，在造林项目实施过程中严把“五关”:即“规划设计关、苗木质量关、整地栽植关、抚育管护关、检查验收关”。同时对各项目确定责任领导、责任单位和责任人，确保项目有人抓、有人管。

(二)存在的问题

控违办运行和整治项目经费投入较少。因城市控违工作量大、面广，要求高，导致经费大幅增加，经费困难问题非常突出，城市控违工作受到很大影响。

(三)有关建议

建议进一步提高控违办运行和整治经费标准，增加控违办运行和整治经费的投入。

2024年城市管理和综合执法局

整治资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2024年，我局根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排整治经费项目资金8万元，主要用于渣土运输污染管理1万元、城市路灯的亮化管理与日常维护维修1万元，市政设施的维护与维修1万元，南片区和北片区市容市貌占道经营整治经费5万元。

(二)预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程2024年，县财政下达我局整治经费项目专项资金合计8万元，到位资金8万元，到位率100%, 资金使用8万元。

(2)资金到位情况到位资金8万元，到位率100%,

(3)资金使用情况到位资金8万元，资金使用8万元。

(4)资金管理制度及执行情况一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金发放程序，对各项目资金使用情况进行公示。

2.项目组织实施管理情况(一)项目组织实施及管理情况。一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是健全项目质量保证体系，实行项目责任终

身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标

通过市容市貌占道经营整治的管理，市容市貌的整齐化一，市民的生活环境，公德意识得以持续提高，使广大市民的身心健康得到逐步改善。

2.绩效指标

(一)生态效益。通过整治，对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(二)经济效益。城市市容整治项目的经济效益是广泛的、长期的、无可替代的。

(三)社会效益。对于提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过整治，对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(二)被评价单位、绩效评价范围与时段

按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我局市容整治经

费项目支出绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，执法大队，公用事业股，财务股等相关股室负责人为成员的项目支出绩效评价小组，对本年的市容整治，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场检查。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益：提升城镇形象效果明显。

(二)生态效益：改善城镇环境效果明显。

(三)可持续影响：改善城镇环境效果明显。

(四)满意度情况：社会公众满意度90%以上。

(五)评价结论经自评，项目已基本按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2024整治经费项目绩效自评为“优”,自查评分为93分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排整治经费项目资金8万元。

(二)项目过程情况按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我局市容整治经费项目支出绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，执法大队，公用事业股，财务股等相关股室负责人为成员的项目支出绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，

实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，

保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

1.资金管理一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金发放程序，对各项目资金使用情况进行公示。

2.项目实施项目组织实施及管理情况。一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是健全项目质量保证体系，实行项目责任终身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

(三)项目产出情况

1.产出数量：城区主次干道覆盖率100%。

2.产出质量：无占道经营、无牛皮鲜现象无渣土污染效果明显。

3.产出成本：市容市貌、渣土整治经费8万元。

4.产出时效：项目完成的及时性100%。

(四)项目效益情况

促进经济发展，效果明显。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法：

1.领导重视，措施得力。项目任务下达后，我局领导高度重视，成立了专门的工作领导小组及办公室，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关职能单位集中精力抓，由于组织到位、措施得力、责任到人， 2024年度已基本完各项目任务。

(二)存在的问题

市容管理工作量大，繁琐，需要常态化管理，经费困难，难以保障正常工作运转。

(三)有关建议

建议进一步加大对市容整治经费项目支出经费投入。

2024年城市管理和综合执法局

经常性补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2024年，我局根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排整治经费项目资金24万元，主要用于渣土运输污染管理4万元、城市路灯的亮化管理与日常维护维修10万元，市政设施的维护与维修10万元。

(二)预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程2024年，县财政下达我局整治经费项目专项资金合计24万元，到位资金24万元，到位率 100%,资金使用24万元。

(2)资金到位情况到位资金24万元，到位率100%,

(3)资金使用情况到位资金24万元，资金使用24万元。

(4)资金管理制度及执行情况一是制定相关管理措施，对各实施项目进行规范管理。项目资金实行专账管理、分项核算的管理模式，做到专款专用，无挤占、挪用、串用的现象。二是规范项目资金发放程序，对各项目资金使用情况进行公

示。

2.项目组织实施管理情况

项目组织实施及管理情况。一是加强组织领导，成立项目实施领导小组，促进项目顺利实施。二是严格按照项目批复、作业设计和实施方案组织项目实施。三是健全项目质量保证体系，实行项目责任终身负责制、质量责任追究制、并成立项目工程督查和质检小组，对各项目施工中的各环节采取分工序检查验收的办法，严把项目质量关。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标

通过市容市貌占道经营整治的管理，市容市貌的整齐化一，市民的生活环境，公德意识得以持续提高，使广大市民的身心健康得到逐步改善。

2.绩效指标

(一)生态效益。通过整治，对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(二)经济效益。城市市容整治项目的经济效益是广泛的、长期的、无可替代的。

(三)社会效益。对于提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过整治，对于提高人民群众生活质量、改善城市生态和景观环境、促进城市的可持续发展皆具有重要作用。

(三)被评价单位、绩效评价范围与时段

按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我局市容整治经费项目支出绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，执

法大队，公用事业股，财务股等相关股室负责人为成员的项目支出绩效评价小组，对本年的市容整治，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场检查。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益：提升城镇形象效果明显。

(二)生态效益：改善城镇环境效果明显。

(三)可持续影响：改善城镇环境效果明显。

(四)满意度情况：社会公众满意度90%以上。

(五)评价结论经自评，项目已基本按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2024整治经费项目绩效自评为“优”,自查评分为95分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况根据《城市市容环境卫生管理条例》和县创建省级卫生文明城市工作目标的管理要求，在年初项目预算中按排整治经费项目资金24万元，主要用于渣土运输污染管理4万元、城市路灯的亮化管理与日常维护维修10 万元，市政设施的维护与维修10万元。

实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

(三)项目产出情况

1.产出数量：城区主次干道覆盖率100%。

2.产出质量：无占道经营、无牛皮鲜现象无渣土污染效果明显。

3.产出成本：市容市貌、渣土整治，市政维修等经费24 万元。

4.产出时效：项目完成的及时性100%。

(四)项目效益情况

促进经济发展，效果明显。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

(二)存在的问题

城市扩容城市管理工作量大，繁琐，需要常态化管理，经费困难，难以保障正常工作运转。

(三)有关建议

建议进一步加大对城市管理经费支出的投入。

附件3-2

项目支出绩效自评表

2024年度

项目支出名称	园林绿化行道树养护经费
主管部门					实施单位	会同县城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	城市园林绿化给人们提供一个良好的工作，生活空间，给人们视觉的享受，陶冶人们的情操，提高人们热爱生态环境的激情。				城市园林绿化给人们提供一个良好的工作，生活空间，给人们视觉的享受，陶冶人们的情操，提高人们热爱生态环境的激情。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行道树数量	3500	3500	6	5	考核行道树数量情况。
		数量指标	需定期修剪绿化面积	9200	9200	6	5	考核需定期修剪绿化面积情况。
		质量指标	枯死树木补种植成活率	95	95	6	5	考核枯死树木补种植成活率情况。
		质量指标	项目资金到位率	100	100	6	6	考核项目资金到位率情况。
		时效指标	项目完成的及时性	100	100	6	6	考核项目完成的时效性情况。
		成本指标	园林绿化行道树养护经费	50	50	10	10	考核园林绿化行道树养护经费成本的控制情况。
		成本指标	生态环境成本节约率	0	0	10	10	生态环境成本节约率= (计划成本-实际成本)/ 计划成本×100%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
		社会效益指标	提升城镇居民的生活品质	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	效果明显	6	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响指标	持续提升城镇居民的生活品质	效果明显	效果明显	10	9	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	90	90	10	8	考核城镇居民满意度情况
总分						100	93

填表人：袁艳春填报日期：2025.06.03

附件3-2

项目支出绩效自评表 2024年度

项目支出名称	控违办运行和整治经费
主管部门					实施单位	会同县城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16	16	16	10	100	10
	其中：当年财政拨款		16	16	16	10	100	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面实现违章建筑零增长。				全面实现违章建筑零增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	违章建筑的覆盖率	95	95	15	14	考核违章建筑的覆盖率情况
		质量指标	2023年新建违章建筑增长率	0	0	15	14	考核2023年新建违章建筑增长率情况
		时效指标	项目完成的及时性	100	100	10	10	考核项目完成的时效性情况
		成本指标	控违办运行和整治经费成本	16	16	10	10	考核控违办运行和整治经费成本的控制情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	尽可能减少经济损失	效果明显	效果明显	8	7	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
		社会效益指标	提升城市形象	效果明显	效果明显	8	7	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益指标	改善人居环境，构建和谐社会	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响指标	改善人居环境，构建和谐社会	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	90	10	8	考核社会公众满意度情况
总分						100	94

填表人：袁艳春填报日期： 2025.06.03 联系电话：18974585720

附件3-2

项目支出绩效自评表 2024年度

项目支出名称	整治经费
主管部门					实施单位	会同县城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8	8	8	10	100	10
	其中：当年财政拨款		8	8	8	10	100	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	负责城区主次干道市容市貌，占道经营，广告招牌管理，渣土运输污染管理等工作。对市容市貌整治常态化管理不放松。				负责城区主次干道市容市貌，占道经营，广告招牌管理，渣土运输污染管理等工作。对市容市貌整治常态化管理不放松。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分 )	数量指标	城区主次干道覆盖率	100	100	10	9	考核城区主次干道覆盖率情况
		质量指标	无占道经营、无牛皮鲜现象	效果明显	效果明显	10	9	考核占道经营情况、考核广告牌治理情况
		质量指标	无渣土污染	效果明显	效果明显	10	9	考核渣土整治情况
		时效指标	项目完成的及时性	100	100	10	9	考核项目完成的时效性情况
		成本指标	市容市貌、渣土整治经费	8	8	10	9	考核市容市貌、渣土整治经费成本的控制情况
	效益指标 (30 分 )	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	8	8	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
		社会效益指标	提升城镇形象	效果明显	效果明显	8	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益指标	改善城镇环境	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响指标	改善城镇环境	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	满意度指标 (10分 )	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	90	10	8	考核社会公众满意度情况
总分	100						93

填表人：袁艳春填报日期： 2025.06.03 联系电话： 18974585720

附件3-2

项目支出绩效自评表 2024年度

项目支出名称	经常性补助
主管部门					实施单位	会同县城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24	24	24	10	100	10
	其中：当年财政拨款		24	24	24	10	100	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	渣土运输污染，户外广告整治，市容市貌占道经营整治，市政设施的维护与维修，城市路灯亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理等日常工作。				渣土运输污染，户外广告整治，市容市貌占道经营整治，市政设施的维护与维修，城市路灯亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理等日常工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	罚没收入	17	17	15	15	考核罚没收入金额情况
		质量指标	资金支付合法合规性	合法合规	合法合规	15	15	考核资金支付合法合规性情况
		时效指标	项目资金支付的及时性	100	100	10	10	考核项目资金支付的时效性情况
		成本指标	经常性补助	1	1	10	9	考核非税收入成本的控制情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资产的使用效益	效果明显	效果明显	8	7	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
		社会效益指标	自觉遵守税法规定	效果明显	效果明显	8	7	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益指标	保障部门工作正常运转	效果明显	效果明显	7	7	目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响指标	自觉遵守税法规定	效果明显	效果明显	7	7	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	10	8	考核社会公众满意度情况
总分						100	95

填表人：袁艳春填报日期： 2025.06.03 联系电话：18974585720