会同县统计局2019年度整体绩效和项目绩效

自评情况公开

2019年我局充分发挥统计部门的职能作用，较好地完成了各项工作任务。根据《会同县财政局2019年预算绩效管理工作方案》（会绩效[2019］28号）要求，拟对我局2019年整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

本单位有内设机构3个，为：办公室、统计股、法制股。下设二级机构3个，其中：全额事业单位2个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。部门人员情况,2019年12月31日编制22人，在职人数22人，全额拨款16人，差额拨款6人。退休8人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

二、本年预算安排情况

2019年度年初结转和结余32.14万元(其中:行政运行结转和结余4.62万元、专项普查活动结转和结余27.52万元)。

2019年财政拨款预算安排604.72万元，其中基本支出拨款预算安排198.26万，基本支出占预算总额的32.78%; 项目支出拨款预算安排406.46万元,项目支出占预算总额的67.22%; 2019年预算收入为604.72万元，按功能分类分别为行政运行收入193.94万元，一般行政管理事务44.86万元,信息事务5万元,专项统计业务266.08万元,专项普查活动90.52万元,农林水支出（扶贫资金）4.32万元。

（一）年初预算安排情况：县本级2019年预算安排280.6万元。其中工资福利支出152万元，商品和服务支出22.6万元;项目支出106万元,其中：经常性补助专项经费项目36万元;第四次全国经济普查工作经费等项目70万元。

2019年度“三公”经费预算6.5万元，与2018年预算持平。其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费3.5万元。

(二)年中预算追加情况:2019年年中预算追加324.12万元，其中基本支出年中预算追加23.66万，项目支出年中预算追加300.46万元,按功能分类分别为行政运行19.34万元，一般行政管理事务44.86万元,专项统计业务255.6万元,农林水支出（扶贫资金）4.32万元。

1.县本级年中预算追加279.26万元，其中基本支出年中预算追加23.66万;项目支出年中预算追加255.6万元,其中,解决2018年度“四上”企业奖励经费232万元。

2.省级上级专项补助26万元。其中第四次全国经济普查贫困县困难补助经费(国家扶贫开发工作重点县和连山特困地区县)10万元,2019年基层统计调查补助经费10万元,2019年中央禁毒补助专项(基层统计调查补助)6万元。

3、市统计局拨工作经费18.86万元。

三、本年预算执行情况

2019年全年实现收入604.72万元，实际支出609.34万元。按功能分类分别为行政运行支出198.56万元，一般行政管理事务支出44.86万元,信息事务支出5万元,专项统计业务支出266.08万元,专项普查活动支出90.52万元,农林水支出（扶贫资金）4.32万元。

年末结转和结余27.52万元(其中:专项普查活动结转和结余27.52万元)。

收入方面：全年实际实现收入604.72万元。

2019年收入604.72万元。收入中，财政拨款预算收入585.86万元，占年收入的96.88%;其他收入18.86万元,占年收入的3.12%。年收入中，基本收入198.26万元，占年收入的32.79%;项目收入406.46万元,占年收入的67.21%。项目收入中，一般行政管理事务收入44.86万元,占项目收入的11.04%;信息事务收入5万元,占项目收入的1.23%;专项统计业务收入266.08万元,占项目收入的65.46;专项普查活动收入90.52万元,占项目收入的22.27%。

1.县本级预算拨款收入585.86万元，其中,基本收入198.26万元，占33.84%;项目支出387.6万元,占66.16%。

2.其他收入18.86万元。其中项目支出18.86万元。

支出方面：全年实际支出609.34万元。

(一)基本支出202.88万元,占预算支出的33.30%。

1.工资福利支出1733595元，占基本支出的85.44%。其中基本工资906612元、津贴补贴610380元、资金79695元、养老保险65727元、医疗保险25011元、住房公积金46170元。

2. 商品和服务支出293136元,占基本支出的14.45%。其中:办公费21131元、印刷费13461元、水费5117元、电费9405元、邮电费5688元、差旅费6812元、会议费11020元、培训费10310元、公务接待费19080元、工会经费122880元、公务用车维修保养费用28812元、其他交通费39420元),

3.对个人和家庭补助支出2080元(其中:奖励金2080元)。占基本支出的0.11%。

（二）项目支出为406.46万元,占预算支出的66.70%。

1.一般行政管理事务支出44.86万元,占项目支出的11.04%。其中:劳务费448600元。

2.信息事务支出5万元，占项目支出的1.23%。其中:印刷费30000元、劳务费20000元。

3.专项统计业务支出266.08万元,占项目支出的65.46%。其中:印刷费50000元、邮电费20000元、差旅费50000元、租赁费20000元、会议费30000元、培训费30000元、劳务费2460800元。

4.专项普查活动支出90.52万元，占项目支出的22.27%。其中:印刷费70000元、邮电费68630元、差旅费70000元、会议费50000元、培训费50000元、租赁费63406元、劳务费530000元、资本性支出办公设备购置费3140元。

“三公”经费控制情况：2019年度“三公”经费预算总额6.5万元，与2018年度“三公”经费预算持平,没有因公出国（境）人员。公务接待年初预算安排3万元、实际支出1.91万元，公务接待费占年初预算安排数63.67%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排3.5万元、实际支出2.88万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数82.28%。

财务管理方面：

1.加强预算管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位工作任务和工作范围，在保工资、保运转的基础上，科学地做好2019年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。

2.规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了统计工作开展的正常需要。

3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

四、工作目标履职及效益情况

    2019年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、专项普查活动等各专项统计工作任务顺利完成。

（二）经济效益。2019年我局以提高资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真履行部门“三定”方案确定的职责，坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，单位没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。   

2019年我局充分发挥统计部门的职能作用，较好地完成了各项工作，得到了群众的认可,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。                      

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

                              会同县统计局

                             2020年5月28日