怀化市生态环境局分同分局

2019年单位整体支出绩效目标自评情况公开

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2020］11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况。公开如下：

一、单位的主要职责、主要工作任务及目标

本部门主要职责是：

（一）职能职责

⑴贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准的组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

⑵负责统筹协调和监督管理生态环境保护局工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

⑶负责监督管理减排目标的落实。组织制度并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施。

⑷负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。

⑸指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作。

⑹负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治。

⑺负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

⑻负责协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

⑼协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作室；对同级有关部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改扁平中、对“党政同责”“一岗双责”落实落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

⑽统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。                      

⑾组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（12）完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门有内设机构4个，为：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制宣传股）、污染防治股。下设生态环境综合行政执法大队，实行“局队合一”体制，下设生态环境监测站，为分局所属正股级公举益一类事业单位。编制数31个(其中行政编7个，全额事业编24个），在职人数23人，退休人员9人（其中提前退休1人）。本部门有车辆3台，其中：公务执法用车2台，监测专用车1台。

主要工作任务及目标：

（一）做好第二次全国污染源普查工作

（二）做好生态功能区环境质量监测工作（第三方）

（三）做好态功能区考核及环境监测、环境执法监察工作

三、年初预算安排情况

2019年度县本级安排年初预算收入345.4万元，其中工资性支出195.4万元，公用经费37.1万元，基本支出占预算总额的56.57%; 项目支出150万元（其中：1.第二次全国污染源普查工作经费75万元；2.非税收入征收成本9万元；3.生态功能区环境质量监测费（第三方）35万元；4.生态功能区考核及环境监测、环境执法监察经费31万元），项目支出占预算总额的43.43%。主要围绕环境保护等工作进行安排，基本能够保障会同县环境保护局履行主要工作职责。

2019年“三公”经费预算数为 18 万元，其中，公务接待费 7.2 万元，公务用车购置及运行费 10.8 万元（其中，公务用车运行费10.8万元），2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

四、本年预算执行情况

2019年年初结转和结余64.81万元（主要是基本支出结转结余），全年实现收入2261.89万元，实际支出1144.75万元，年末结余1182.35万元（主要为:本级项目非税收入征收成本结余4.74万元,上级项目天晟锰业、东鑫锰业尾渣库风险管控项目建设579.70万元,上级项目中央水污染防治专项资金479.88万元,上级项目中央水县级饮用水水源地整治工作省级资金100万元,基本支出结余18.03万元）。

收入方面：全年实际实现收入2261.89万元。　

1.县本级年初预算拨款收入278.77万元，其中项目支出83.37万元。

2.县本级年中预算调整收入167.12万元。其中项目支出收入0万元；基本支出收入167.12万元（其中：解决环保督查、巡查迎检工作经费12万元、解决我县空气自动监测站上收设备更换升级经费5.5万元、环境保护监测拨监测站费用4万元、水站站房建设第二批资金35万元、安排环保督查环境突出问题整改和临机处置环保督察经费21万元、解决招商引资工作经费10万元、重点生态功能区奖补资金10万元、拨付创建环境空气质量二级标准达标城市工作经费10万元、驻村扶贫工作队员生活补助6.48万元、一次性死亡抚恤万元42.32万元、环保工作经费10.82万元）。

3.上级补助收入1816万元。其中天晟锰业、东鑫锰业尾渣库风险管控项目建设专项1186万元，中央水污染防治专项资金530万元，中央水县级饮用水水源地整治工作省级资金100万元。

支出方面：全年实际支出1144.75万元。

（一）基本支出409.70万元，占支出的35.79%，其中年中预算调整收入支出167.12万元。

1.工资性支出240万元，占预算支出的20.97%，其中基本工资101.97万元，津补贴63.46万元，奖金65.17万元，伙食补助费8.24万元，其他工资福利支出1.2万元。

2.日常公用经费支出115.97万元，占支出的10.13%，其中办公费7.22万元，印刷费0.29万元，水费0.2万元，电费3.74万元，邮电费2.81万元，差旅费13.68万元，维修（护）费3.12万元，公务接待费2.05万元，专用材料费0.74万元，被装购置费6.34万元，劳务费7.68万元，委托业务费36.9万元，工会经费13.85万元，公务用车运行维护费8.06万元，其他交通费用9.31万元。

4.对个人和家庭的补助42.32万元，其中抚恤金42.32万元，占支出的3.7%。

5.资本性支出11.37万元，其中办公设备购置5.76万元，专用设备购置5.61万元。占支出的1%。

“三公”经费控制情况：2019年度“三公”经费预算总额18 万元，与2018年度“三公”经费预算持平。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排7.2万元、实际支出2.05万元，公务接待费占年初预算安排数28.47%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排10.8万元、实际支出8.06万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数74.63%。

（二）项目支出为735.06万元。

1.县本级项目支出78.63万元，其中年中预算调整收入支出0万元。

（1）第二次全国污染源普查年初预算75万元，实际拨付12万元，本年支出12万元，年末无结余。第二次全国污染源普查工作经费支出专项12万元，按照部门经济科目分类为：办公费2.22万元，印刷费3.51万元，差旅费2.47万元，劳务费2.41万元，其他交通费用1.39万元。

（2）非税收入征收成本专项年初预算9万元，实际拨付5.37万元，本年支出0.63万元，年末结余4.74万元。主要用于开展世界环境日宣传活动宣传费，按照部门经济科目分类为：印刷费0.63万元。

（3）生态功能区环境质量监测费（第三方）专项年初预算35万元。实际拨付35万元，本年支出35万元，年末无结余。全部用于支付委托第三方检测的检测费用，按照部门经济科目分类为：委托业务费35万元。

（4）态功能区考核及环境监测、环境执法监察经费专项年初预算31万元。实际拨付31万元，本年支出31万元，年末无结余。主要是用于环境监测、环境执法监察工作经费。按照部门经济科目分类为办公费4.45万元，印刷费1.25万元，差旅费4.86万元，委托业务费20.44万元。

2.上级项目支出656.43万元。

（1）天晟锰业、东鑫锰业尾渣库风险管控项目建设专项1186万元，本年实际支出606.30万元，年末结余579.70万元（项目还在实施中）主要用于支付工程款，按照部门经济科目分类为：维修（护）费606.30万元。

（2）中央水污染防治专项资金专项530万元。本年实际支出50.12万元（项目还在实施中）。主要是用于污染水质的检测费用，按照部门经济科目分类为：委托业务费50.12万元。

（3）中央水县级饮用水水源地整治工作省级资金专项100万元。本年支付0万元，该项目2019年未实施。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

                      怀化市生态环境局会同分局

                           2020年7月10日