会同工业集中区管理委员会

2019年度整体绩效和项目绩效自评情况公开

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2020］11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况。公开如下：

一、基本情况

1、职能职责：组织实施工业园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济全作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。

2、机构设置：集中区党工委、管理委员会机关全额拨款编制人员19名，差额拨款编制2名。在职人数33名（其中全额拨款19名，差额拨款2名，临聘人员12名）。其中党工委书记1名；管委会主任1名；管会副主任2名，纪工委书记1名；内设机构领导职数6名。本部门车辆1台。

二、年初预算安排情况

2019年度县本级安排年初预算收入227.50万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年年初预算数为77.5万元，其中：工资福利支出59万元，商品和服务支出18.5万元。

2、项目支出：2019年年初预算数为150万元，工业园区管委会绩效考核100万元，建设运行经费50万元。

2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费1.5万元。

三、本年预算执行情况

2019年全年实现收入6861.12万元，实际支出6861.12万元，年末结余0万元。（主要为园区污水处理厂、标准化厂房及附属基础设施建设、企业奖补）。

收入方面：全年实际实现收入6861.12万元。　

   1.县本级年初预算拨款收入227.5万元，其中项目支出150万元。

2.县本级年中预算调整收入6633.62万元。其中项目支出收入4600.09万元（污水处理厂及管网建设费、缺口补助1773.90万元，园区标准化厂房及附属基础设施建设费2069.41万元、企业奖补756.69万元等收入）；基本支出收入2033.53万元（委托业务费1430万、物业管理费33.44万元、）。

支出方面：全年实际支出6861.12万元。

（一）基本支出2261.04万元，占预算收入的33%，其中年中预算调整收入支出2242.54万元。

1.工资性支出194.77万元，占预算收入的8.6%，其中基本工资36.05万元，津补贴25.6万元，奖金3.28万元，伙食补助费2.37万元，绩效工资72.18万元、养老保险0.5万元、其他社会保障缴费11.46万元、其他工资福利支出43.33万元。

2.日常公用经费支出2,309.20万元，占预算收入的34%，其中办公费288.30万元、印刷费12.26万元、咨询费3.4万元、水费1.15万元、电费8.61万元、邮电费0.48万元、物业管理费39.67万元、差旅费15.51万元、维修（护）费4.23万元、租赁费20.06万元、公务接待费9.51万元、劳务费3.23万元、委托业务费1680.54万元、工会经费31.60万元、公务用车运行维护费5.69万元、其他交通费用36.15万元、其他商品和服务支出148.81万元。

3.对个人和家庭的补助45.24万元，占预算收入的6.5%，其中生活补助14.40万元、救济费7.59万元、奖励金16.41万元、其他对个人和家庭的补助6.84万元。

4.资本性支出3,883.90万元，占预算收入的56.6%。其中基础设施建设1711.33万元、大型修缮1645.89万元、其他资本性支出526.68万元。

5.对企业的补助428万元，占预算收入的6.2%。其中费用补贴300万元、其他对企业补助128万元。

（二）项目支出4600.09万元（其中污水处理厂及管网建设费、缺口补助1773.90万元，园区标准化厂房及附属基础设施建设费2069.41万元、企业奖补756.69万元等支出）

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

                     会同工业集中区管理委员会（公章）

                           2020年9月3日