会同县炎帝文化研究所

2019年度整体绩效和项目绩效自评

情况公开

根据《会同县财政局2019年预算绩效管理工作方案》，我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

炎帝文化研究所目前编制人数3人，其中全额拨款事业编人数3人，差额编制人数0人，在职人数与编制人数相符。

二、年初预算安排情况

2019年度县本级安排县炎帝文化研究所预算收入33.72万元，其中工资性支出23.1万元，公用经费7.62万元，基本支出占预算总额比例为91.4%，文化研究经费支出3万元（其中下乡租车费1.31万元，相关差旅费0.35万元，劳务费0.94万元，材料编印等费用0.4万元）。项目支出占预算总额比例为8.6%，主要围绕民俗文化研究工作进行安排，基本能够保障炎帝文化研究所履行主要工作职责。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，县炎帝文化研究所全年收入为33.72万元，其中财政补助收入33.72万元。

支出方面：全年实际支出为33.71万元，其中，人员经费（工资）支出23.1万元，占总支出的68.52%，其中基本工资65160元，薪级工资76224元，津补贴71892元，一次性奖金12124元。

办公费3.21万元，占总支出9.5%，接待费0.7万,占总支出2.07%，差旅费1.3万元，占总支出3.8%，奖金2万，占总支出元5.9%，其他商品服务支出0.4万元，占总支出1.2%。

会同县境内文化研究及“族谱、祠堂普查”经费3万元，占总支出的8.9%，其中下乡租车费1.31万元，相关差旅费0.35万元，劳务费0.94万元，材料编印等费用0.4万元。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

               会同县炎帝文化研究所（公章）

                        2020年8月7日