第一部分  会同县工伤保险服务中心 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分  会同县工伤保险服务中心 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.定期公布工伤保险基金收支情况；

2.稽核用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况。办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；

3.进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

4.按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

5.按照规定核定工伤保险待遇；

6、为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务；

7、根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议；

8、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门有内设机构3个，分别为：综合部、参保登记部、审核计发部。

2.人员情况：组织部核定事业编制6名，实有9名（其中：借调1名，公益性岗位1名）

二、部门预算单位构成

会同县工伤保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县工伤保险服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数97.36万元，其中：一般公共预算拨款97.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入比上年预算增加24.63万元，增长33.9%；收入增加原因：本年增加3人，人员工资增加，相应社保增加。

（二）支出预算情况：2022年年初预算数97.36万元，其中社会保障和就业支出97.36万元，支出比上年预算增加24.63万元，增长33.9%；支出增加原因：上年只有6人，本年增加3人，人员工资增加，相应社保增加。项目支出与上年持平，无增减变动。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算97.36万元，其中：社会保障和就业支出97.36万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为91.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为5.5万元，是指单位为保证工伤保险待遇及时支付而发生的支出。其中：信息系统维护费5.5万元，主要用于保证业务和财务正常开展。

五、政府性基金预算支出

2023年年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占  0%。2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年会同县工伤保险服务中心的机关运行经费8.90万元，比上年预算增加1.2万元，增加15.58%。主要原因是上年只有6人，本年增加3人，人员工资增加，相应社保增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，无增减变动，持平的主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(四）一般性支出情况

2023年年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展 0培训，人数 0人，内容为 无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县人力资源和社会保障局办公用房，面积为100个平方米，本单位无新增资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为97.36万元，其中，基本支出91.86万元，项目支出5.5万元。2023年度未安排重点项目预算。具体绩效目标详见报表。

目标任务：定期公布工伤保险基金收支情况；稽核用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况。办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；按照规定核定工伤保险待遇；为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务；根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议；承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

     第二部分 部门预算公开表格

      79.会同县工伤保险服务中心2023年部门预算公开表