目  录

第一部分  会同县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）一般性支出情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、基本支出预算明细表-工资福利支出

六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

八、财政拨款收支总表

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表

十、一般公共预算基本支出总表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

十四、政府性基金拨款支出分类汇总表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表

十六、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算

十七、专项资金预算汇总表

十八、单位基础信息表-人员

十九、单位基础信息表-车辆与在校学生

二十、三公经费预算表

二十一、政府采购预算表

二十二、购买服务预算表

第一部分  会同县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进人力资源合理流动、有效配置，促进就业，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，预防调控就业形势的稳定和社会保险基金总体平衡。

2、履行事业单位工作人员招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能。

3、组织实施机关事业单位人员工资福利和离退休政策。

4、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（二）机构设置

本单位内设12个行政股室：办公室、人事股、工资福利股、事业单位人事管理和人力资源流动管理股、规划财务股、专业技术人员管理和职业能力建设股、行政审批服务股、社会养老保险股、基金监察股、就业促进与失业保险股、工伤保险股、劳动关系和农民工工作股；5个股级事业单位：劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、职工档案管理中心、人力资源服务中心、信息管理中心；下设3个二级机构：县社会保险服务中心、县工伤保险管理中心、县就业服务中心。

人员情况：本部门现有行政编制人员16名，全额拨款事业编制14名，工勤编制1名，实有在职人数32人（其中，提前退休1人），退休人员20人,遗属人员1人。有车辆1台。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数4197千元，其中，一般公共预算拨款3972千元、一般公共服务预算管理的非税收入拨款225千元。收入增加98千元，增长2.39%。

收入增加原因：人员工资、保险、津补贴经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数4197千元，其中，经费拨款支出3972千元、一般公共服务预算管理的非税收入拨款支出225千元。支出增加98千元，增长2.39%。

    支出增加原因：人员工资、保险、津补贴经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4197千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数总计3118千元，（包括工资福利支出2568千元，商品服务支出公用经费550千元，明细如下：1、工资性支出合计：2034千元，（基本工资1285千元、津贴补贴749千元）；2、社会保障缴费合计：534千元，（基中职工医疗8%是155千元、基本养老保险单位部分16%是379千元）。3、商品服务支出550千元。

（二）项目支出：2020年年初预算数总计1079千元，（包括经费拨款854千元、非税收入拨款225千元）。明细如下：

1、人事考试经费800千元，（非税收入安排186千元）；2、年度考核记事手册经费80千元；3、人事档案管理信息化建设费80千元；4、执法监督工作经费60千元；5、副处级以上退休慰问经费20千元；6、非税征收成本39千元（非税收入安排39千元）。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出0千元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年人力资源和社会保障局的机关运行经费当年一般公共预算拨款550千元，同比减少28千元，降低4.84%，主要是人员减少，相应人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为95千元，其中，公务接待费63千元，公务用车购置及运行费32千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费32千元），因公出国（境）费0千元。2020年“三公”经费预算比2019年减少40千元，降低29.62%，主要是遵循中央八项规定，大力缩减“三公”经费。

    （三）政府采购情况

2020年人力资源和社会保障局无政府采购预算。

(四）一般性支出情况

本单位2020年一般性支出预算共计550千元，其中:办公费90千元、差旅费50千元、公务接待费63千元、公务用车运行维护费32千元、工会经费40千元、其他交通费用165千元、党建工作50.00千元、小康工作等其他商品和服务支出30.00千元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房2254平方米，固定资产登记在本单位。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体绩效目标的金额为4197千元，其中，基本支出3118千元，项目支出1079千元。目标任务：贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进人力资源合理流动、有效配置，促进就业，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，预防调控就业形势的稳定和社会保险基金总体平衡；组织实施机关事业单位人员工资福利和离退休政策；组织事业单位管理人员和专业技术人员招聘考试；信息化管理人事档案；实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；保证国有资产安全，做好日常管理维护、收缴租金并缴纳税款。

2020年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格

42.人力资源与社会保障局