一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、方针政策，促进人力资源合理流动、有效配置，促进就业，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，预防调控就业形势的稳定和社会保险基金总体平衡。

2、履行事业单位工作人员招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能。

3、组织实施机关事业单位人员工资福利和离退休政策。

4、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（二）机构设置

1.本单位内设12个行政股室：办公室、人事股、工资福利股、事业单位人事管理和人力资源流动管理股、规划财务股、专业技术人员管理和职业能力建设股、行政审批服务股、社会养老保险股、基金监察股、就业促进与失业保险股、工伤保险股、劳动关系和农民工工作股；5个股级事业单位：劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、职工档案管理中心、人力资源服务中心、信息管理中心；下设3个二级机构：县社会保险服务中心、县工伤保险服务中心、县就业服务中心。

2.人员情况：现有行政编制13个，工勤编制1个，事业编制21个，实有在职人数32人，退休人员28人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县人力资源和社会保障局部门本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2024年本部门收入预算数838.37万元，其中，一般公共预算拨款838.37万元。收入较去年496.16万元增加342.21万元，主要原因是将本部门使用的就业专项资金纳入预算。

（二）支出预算情况：2024年本部门支出预算数838.37万元，其中，社会保障和就业支出795.14万元，卫生健康支出13.27万元,住房保障支出29.96万元。支出较去年496.16万元增加342.21万元，主要原因是将本部门使用的就业专项资金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算838.37万元，其中，社会保障和就业支出795.14万元，占94.84%；卫生健康支出13.27万元，占1.58%；住房保障支出29.96万元，占3.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数444.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数394.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：非税征收成本3.90万元，主要用于国有资产劳动宾馆日常管理维护、租金收入需缴纳的税款；人事考试专项经费48.10万元，主要用于事业单位管理人员和专业技术人员招聘考试等；年度考核记事手册经费8.00万元，主要用于事业单位年度考核及记事手册的印刷；人事档案管理信息化建设经费6.40万元，主要用于人事档案管理信息化建设及维护、日常管理运行；信息化建设及劳动执法经费4.80万元，主要用于劳动仲裁、劳动监察等执法办案及信息化建设； 社保基金监督工作经费5万元，主要用于社保基金监督专项工作；就业补助资金（上级资金）318万元，主要用于就业立交桥项目建设、就业宣传工作、帮扶车间补贴、就业见习补贴等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费79.15万元，比上年预算72.16万元增加6.99万元，上升9.68%，主要原因是2023年年中公用经费标准提标。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是保证三公经费支出不增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开业务工作会议共3次，约100人次，内容为业务工作会议、人社系统年初工作部署、年度总结会议等；2024本部门未安排培训费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

本部门2024年一般性支出预算共计79.15万元，其中:办公费5万元、电费2.5万元，邮电费1万元，差旅费3万元、维修（护）费2万元，会议费1万元、公务接待费2万元，工会经费18万元，公车运行及维护费2万元，其他交通费用32.65万元（含交通补贴29.65万元），党建、小康、综治维稳工作等其他商品和服务支出10万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是单位自建房，办公面积2254平方米，本单位无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为838.37万元，其中，基本支出444.17万元，项目支出394.20万元，具体绩效目标详见报表。2024年度本部门未安排重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。