发布时间：2023-10-11 15:01 信息来源：会同县退役军人事务局
2022年度
会同县退役军人事务局部门（单位）部门
决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
会同县退役军人事务局部门（单位）概况
一、 部门职责
县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:
(一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施
(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。会同县退役军人事务局设有办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、军休安置股(就业创业股)、拥军优抚股4个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制5名，事业编制16，年末实有人数21名。
（二）决算单位构成。会同县退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县退役军人事务局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,056.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
377.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
189.65 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,354.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
130.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1.12 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,058.03 |
本年支出合计 |
58 |
4,058.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,058.03 |
总计 |
62 |
4,058.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,058.03 |
4,056.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
377.56 |
376.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.62 |
368.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
368.62 |
368.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
189.65 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,354.90 |
3,354.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2,268.19 |
2,268.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
159.10 |
159.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,109.09 |
2,109.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
954.24 |
954.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
807.22 |
807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
118.55 |
118.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
102.97 |
102.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
21.17 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.49 |
130.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
120.42 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
120.42 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,058.03 |
294.75 |
3,763.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
377.56 |
213.17 |
164.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.62 |
204.23 |
164.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
368.62 |
204.23 |
164.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,354.90 |
67.18 |
3,287.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2,268.19 |
0.00 |
2,268.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
159.10 |
0.00 |
159.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,109.09 |
0.00 |
2,109.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
954.24 |
3.19 |
951.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
807.22 |
0.00 |
807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
26.46 |
3.19 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
118.55 |
0.00 |
118.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
102.97 |
34.49 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
39.15 |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
21.17 |
0.59 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.49 |
10.08 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
120.42 |
0.00 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
120.42 |
0.00 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,056.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
376.62 |
376.62 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
189.65 |
189.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,354.40 |
3,354.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
130.49 |
130.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,056.59 |
本年支出合计 |
59 |
4,056.59 |
4,056.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,056.59 |
总计 |
64 |
4,056.59 |
4,056.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,056.59 |
293.31 |
3,763.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
376.62 |
212.23 |
164.38 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.62 |
204.23 |
164.38 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
368.62 |
204.23 |
164.38 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
189.65 |
0.00 |
189.65 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,354.40 |
66.68 |
3,287.72 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2,268.19 |
0.00 |
2,268.19 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
159.10 |
0.00 |
159.10 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,109.09 |
0.00 |
2,109.09 |
||
|
20809 |
退役安置 |
954.24 |
3.19 |
951.05 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
807.22 |
0.00 |
807.22 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
26.46 |
3.19 |
23.27 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
118.55 |
0.00 |
118.55 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
102.47 |
33.99 |
68.48 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
33.90 |
33.90 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
39.15 |
0.00 |
39.15 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20.67 |
0.09 |
20.58 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
130.49 |
10.08 |
120.42 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
120.42 |
0.00 |
120.42 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
120.42 |
0.00 |
120.42 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：会同县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
237.34 |
302 |
商品和服务支出 |
51.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
84.12 |
30201 |
办公费 |
1.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
54.08 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.38 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.58 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.55 |
30214 |
租赁费 |
2.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1.96 |
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人员经费合计 |
242.06 |
公用经费合计 |
51.25 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：会同县退役军人事务局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：会同县退役军人事务局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：会同县退役军人事务局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入4058.03万元。与上年相比，增加419.71万元，增长11.53%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。
2022年度年支出4058.03万元。与上年相比，增加419.71万元，增长11.53%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4058.03万元，其中：财政拨款收入4056.59万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.44万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4058.03万元，其中：基本支出294.75万元，占7.26%；项目支出3763.28万元，占92.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4056.59万元，与上年相比，增加418.27万元,增长11.5%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。
2022年度年财政拨款支出4056.59万元。与上年相比，增加418.27万元，增长11.5%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4056.59万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加418.27万元，增长11.5%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4056.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.62万元，占9.28%；科学技术（类）支出189.65万元，占4.68%;社会保障和就业（类）支出3354.4万元，占82.69%;卫生健康（类）支出130.49万元，占3.22%;城乡社区（类）支出1.12万元，占0.03%;农林水（类）支出4.32万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为214.6万元，支出决算数为4056.59万元，完成年初预算的1890.3%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为368.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的预算，本年度增加此项支出。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为189.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的预算，本年度增加此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，本年度增加此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.6万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关社保费也随之增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此功能科目。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0万元，支出决算为159.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2109.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为807.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.552万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为186.12万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的18.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目变动，年初预算安排的工资福利支出决算在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支；项目支出退役军人事务专项工作经费决算在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）列支。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为39.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目变动，年初预算安排的社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）项目（退役军人事务专项工作经费）在此项列支；年中追加预算粟裕公园设施维护修缮资金，购置退役军人事务管理移动智能终端经费在此项列支。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加立功受奖军人家属奖励金及秋季征兵进疆新兵一次性奖励金。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算退役士兵职业技能培训经费。
17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为9.88万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关社保费也随之增加。
18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付的专项资金未纳入部门年初预算，据实列支。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，本年度增加此项支出。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本部门预算，财政拨2022年1-12月驻村帮扶工作队员生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出293.31万元，其中：
人员经费242.06万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费51.25万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算数一致，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比减少0.99万元，减少48.53%,减少主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数一致，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数一致，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组15个、来宾160人次，主要是其他县市学习交流费发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出51.25万元，比上年决算数减少28.55 万元，降低35.78%。主要原因是：根据相关文件精神，厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.78万元，用于召开优抚退役安置培训会议0.67万元，人数149人，内容为餐费；用于开展优抚对象座谈会0.12万元，人数27人，内容为餐费。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额80.8万元，其中：政府采购货物支出80.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本部门2022年部门整体支出4058.03万元，其中项目支出3763.28万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金3763.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3763.28万元，执行数为3763.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置得不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
202年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县退役军人事务局单位整体支出绩效目标自评
为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《会同县财政局关于开展2022年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2023］11号），2022年度，会同县退役军人事务局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：
一、县退役军人事务局主要职责、工作任务及目标
县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:
(一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施
(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为増强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
主要工作任务及目标是：
1.对照国家、省双拥模范城（县）考核细则，不断加强退役军人工作，推进军民融合深度发展，为争创第七次“全国双拥模范县”、第九次“全省双拥模范县”持续发力。
2.按照《全国示范型退役军人服务中心（站）创建标准（试行）》要求继续开展示范型创建，力争80%的村级服务站达到示范型创建标准，推动基层基础建设提质增效，推动服务保障能力更好发挥。
3.认真贯彻落实抚恤优待政策，做好退役军人、其他优抚对象优待证制发工作、切实加强优抚经费的管理和使用，做到及时、足额发放优抚对象抚恤生活补助以及优抚医疗对象医疗补助工作。
4.做好年度退役士兵就业安置工作，并竭力帮扶退役士兵就业创业，落实退役安置各项经费。
5.稳妥处理涉军群体信访维稳工作，全力维护全县社会政治大局稳定。
6、全面完成烈士纪念设施维修项目。
二、基本情况
本部门有内设机构4个，分别为：办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、军休安置股(就业创业股)、拥军优抚股。现有行政编制人员5个，全额拨款事业编制15个，自收自支事业编1个，实有在职人数21人，无离、退休人员。无车辆，实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排退役军人事务局预算收入214.6万元 ，其中工资福利性支出为166.3万元；项目支出24万元，主要围绕退役军人事务各项工作及自收自支人员工资福利保障工作进行安排（其中退役军人事务专项工作经费16万元、经常性补助8万元）；公用经费24.3元（其中“三公”经费预算中的公务接待费为2.8元、公务用车购置及运行维护费为1.5元）；基本能够保障县退役军人事务局履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
（一）收入方面：在实际执行中，县退役军人事务局全年总收入为4058.03万元，其中财政拨款收入4056.59万元，其他收入1.44万元，具体如下：
1、县本级年初预算拨款收入214.6万元，其中基本支出收入190.6万（工资福利收入166.3万元、公用经费收入24.3万元）；项目收入24万元（专项商品服务支出收入16万元、专项对个人和家庭的补助8万元）。
2、预算调整收入94.7万元 ，其中基本支出收入94.7万元，主要原因一是是人员工资及福利增加63.03万元，二是完成日常工作任务而发生的各项支出增加31.67万元。
3、专项资金收入3747.29万元（其中：优抚抚恤3201.95万元、优抚医疗120.42万元、退役安置214.38万元、拥军优属184.6万元、服务站建设3万元、生活困难退役军人帮扶援助8.7万元、专项工作经费14.24万元）。
4、其他收入1.44万元，主要是收到其他单位拨付的相关经费。
（二）支出方面：全年实际支出为4058.03万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。
1、基本支出安排使用情况
2022年预决算对比情况表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
2021年度决算 |
2022年预算 |
2022年决算 |
2022年决算较年初预算增+（减-） |
2022年决算较上年决算增+（减-） |
||
|
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
|||||
|
1 |
工资福利支出 |
191.19 |
166.3 |
229.33 |
63.03 |
37.9% |
38.14 |
19.95% |
|
2 |
商品和服务支出 |
79.8 |
24.3 |
52.69 |
28.39 |
116.8% |
-27.11 |
-34% |
|
3 |
对个人和家庭的补助 |
3.51 |
|
4.72 |
|
|
1.21 |
34.5% |
|
4 |
资本性支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
合计 |
274.5 |
190.6 |
286.74 |
91.42 |
47.96% |
12.24 |
4.46% |
|
上表中，2022年决算基本支出286.74万元，占全年收入的7.07%，较年初预算增加91.42万元，增幅47.96%，较上年决算数增加12.24万元，增幅4.46%。主要原因是政策性增资。
2、“三公经费”支出使用情况
单位：万元
|
序号 |
项目 |
2021年 |
2022年 |
2022年决算 |
2022年决算较年初预算增+（减-） |
2022年决算较上年增+（减-） |
||
|
决算 |
预算 |
决算 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
||
|
1 |
公务接待费 |
2.04 |
2.8 |
1.05 |
--1.75 |
-62.5% |
-0.99 |
-48.53% |
|
2 |
公务用车运行维护费 |
- |
1.5 |
- |
-1.5 |
-100% |
- |
- |
|
3 |
因公出国（境） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
合计 |
2.04 |
4.3 |
1.05 |
--3.25 |
-75.58% |
-0.99 |
-48.53% |
上表中，2022年“三公经费”没有因公出国（境）人员，较年初预算减少了3.25万元，减幅75.58%，较上年决算减少0.99万元，减幅48.55%，原因为受疫情影响公务接待减少。有效地控制了“三公经费”的支出。
3、项目资金支出情况
2022年项目支出3,771.29万元，占全年收入的92.93%，其中：
（1）县本级年初预算安排的项目，预算到位24万元，实际支出24万元，具体项目明细如下：
经常性补助项目预算到位8万元，实际支出8万元，用于保障单位1名自收自支人员的工资福利待遇。2022年1月财政一次性拨付到单位，单位按月造表发放到位。
‚退役军人事务专项工作经费项目预算到位16万元，实际支出16万元，主要用于乡村振兴工作、党建工作、双拥创建、综治维稳等其他退役军人事务专项工作开展。
（2）专项资金预算到位3747.29万元，实际支出3747.29万元（其中：优抚抚恤3201.95万元、优抚医疗120.42万元、退役安置214.38万元、拥军优属184.6万元、服务站建设3万元、生活困难退役军人帮扶援助8.7万元、专项工作经费14.24万元。
（三）政府采购方面：2022年度，全年通过政府采购支出80.8万元,用于“八一”走访慰问全县优抚对象。
（四）财务管理方面：县退役军人事务局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和退役军人事业发展的基础上，科学地做好2022年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。
五、县退役军人事务局工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
（一）创新推动服务保障体系建设，加强基层退役军人服务保障水平。
1、探索推动基层武装部和退役军人服务站红色融合共建。
为进一步做好上级关于基层武装部和退役军人服务站融合共建的工作部署，我县以坪村镇为试点，从3月份开始，怀化市军分区、怀化市退役军人事务局、会同县人武部和会同县退役军人事务局及坪村镇党委政府，经过多次现场调研、办公，历时两个多月合力完成坪村镇武装部和退役军人服务站“红色共建”，并成功举办怀化市各区县现场观摩会。
2、全面完成年度内示范型退役军人服务中心（站）创建任务。
截止目前我县18个乡镇退役军人服务站、林城镇3个社区退役军人服务站均已成功创建全省示范型退役军人服务站。连山乡退役军人服务站创建全省标杆型服务站工作正稳步推进。
（二）认真落实拥军优抚各项政策，双拥创建工作常态化
开展。
1.各类优抚奖励慰问资金足额按时发放。严格落实优抚政策，全力保障各类优抚资金、义务兵家属优待金按时足额发放；全额资助1-6级残疾军人、破产下岗7-10级残疾军人及参战退役军人参保、发放重点优抚对象医疗补助120.42万元；发放立功受奖89人次，奖金5.5万元；发放会同县2022年春节、“八一”走访慰问退役军人及其他重点优抚对象及驻会部队官兵，慰问金340余万元等。
2.双拥创建工作有条不紊持续推进。一是为迎接全国双拥届中检查，使国防教育和双拥工作深入人心，在全社会营造出军爱民、民拥军的良好社会氛围，在高速路口、粟裕故居、建材市场、人民医院广场制作了8块大型双拥宣传牌。二是持续落实军地“双清单”工作制度。全年函请驻会部队在生态环境保护、房地产开发、风电、电力改造等项目建设方面予以协助配合等。
（三）持续深入开展防范化解风险隐患，保证涉军群稳定。
一是加强思想政治引领，二是畅通依法维权渠道。拓宽退役军人信访渠道，完善网上信访、电话信访和现场接访平台，引导退役军人依法逐级信访。加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。三是着力维护合法权益。结合退役军人信息采集及优待证办理，排查各类历史遗留问题，逐人了解个人工作生活情况，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，想方设法解决合理诉求。今年以来接待来信来访退役军人450名，受理了6件涉军信访件，答复了6件，答复率100%，满意度100%。
（四）做好移交安置和就业创业工作，解决部分退役军人就业困难。
1.秉持“阳光安置”政策完成军转安置任务。全年接收符合政府安排工作的转业士官22名，已于9月中旬全面完成了安置任务,接收军转干部1名，已按上级精神由组织部门安置到行政岗位。
2.不断拓宽就业渠道保障退役军人就业。一是组织开展了会同县退役军人市场主体信息普查，退役军人创业项目有591家，创业项目涉及家庭工场、手工作坊、乡村车间、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织、智慧农业、视频农业、直播直销等行业。为进一步贯彻落实退役军人就业创业相关扶持政策打下了良好基础。二是在连山工业园协助组织开展了会同县2022年“点亮万家灯火”“春风行动”暨退役军人招聘会、随军家属就业推介等。三是接收2022年秋季自主就业退役士兵62人。9月20日组织召开了2022年自主就业退役士兵适应性培训暨职业技能培训动员会。
（五）全面完成烈士纪念设施维修项目，硬件突出我县“红色文化”。
1.散葬烈士墓集中安葬完成。将分散在全县9个乡镇30座零散烈士墓按照“应迁尽迁、集中管护、尊重习俗、亲属自愿”的原则集中搬迁，并于4月2日集中安葬在县公墓区，另有2座烈士墓征求家属意见并同意，在原地进行了维护。
2.完成了4个县级以下英雄烈士纪念设施维修工程项目。分别为林城镇粟裕公园沙梨界的贺琼烈士纪念亭、林城镇粟裕公园沙梨界的红军纪念亭、金子岩乡明德中学的贺琼烈士纪念亭的修缮以及马鞍闹溪红军纪念亭改造和周边环境整治项目。
（六）退役军人、其他优抚对象优待证制发工作有序高效开展。
按照退役军人事务部、湖南省退役军人事务厅、怀化市退役军人事务局统一部署，在2022年集中完成我县退役军人、其他优抚对象建档立卡、优待证制发工作，制定了《会同县退役军人、其他优抚对象优象待证制发工作实施方案》，现我县正有序开展优待证申领工作。受理了4773退役军人及其他优抚对象的优待证的办理工作，并且已经发放优待证3031张。
六、单位履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022年绩效目标全面完成，具体情况如下：
（一）社会效益
基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是解决了我局自收自支人员的工资兜底，保障了其基本生活；二是确保了日常工作任务以及承担退役军人事业发展相关工作的顺利完成；三是加强了驻会部队及重点优抚对象走访春节及八一慰问，进一步浓厚拥军优属氛围，完成年度内退役士兵、复员干部、伤残军人、军队移交地方管理的离退休干部和接收安置工作，确保了社会的稳定；加强了烈士纪念设施维修改造，不断拓展服务功能，提升优抚事业单位的服务管理水平；通过公祭日烈士祭扫活动，维护烈士纪念设施，增强全县爱国主义教育水平。
（二）经济效益
按标准发放了优待抚恤补助及退役安置补助，对我县退役军人及其他优抚对象中的特殊困难兑现进行及时救助，促进了社会的和谐发展。
（三）社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。
七、绩效自评结论
经自评，2022年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。
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