会同县工伤保险服务中心2019年度

整体绩效和项目绩效自评情况公开

根据会同县财政局《关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效〔2020〕11号)文件要求，我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下：

一、基本情况

我单位性质为参照管理的全额事业单位，共有编制6人，年末实有在职人员6人，退休人员0人。

二、年初预算安排情况

县本级安排县工伤保险服务中心年初预算收入为57.9万元，其中基本支出45.9万元（工资福利性支出为34.5万元；一般商品和服务支出11.4万元）；项目支出12万元（信息系统维护费6万元、老工伤县级配套资金6万元），主要围绕工保征缴工作、电信网络使用费、工保系统维护费、宣传费等。

一般商品和服务支出11.4万元中预算批复的“三公”经费为0.1万元，为公务接待费。

三、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，我单位全年收入为68.50万元，其中本级财政拨入68.50万元，比年初预算追加10.6万元（扶贫工作队员生活补助费3.06万元、人员工资及工资津补贴调标7.54万元），主要原因是工资福利性支出增加(本年度我单位增加驻村扶贫工作人员1人，在职人员基本工资、津补贴调标)。

支出方面：全年实际支出为68.50元，其中：

1、工资福利性支出54.89万元：基本工资24.51万元，

津贴为13.58元，奖金13.38万元、伙食补助费1.70万元、其他社会保障缴费0.12万元（生育保险）、其他工资福利支出1.6万元（临聘人员费用）；

2、一般商品和服务支出10.33万元:办公费2.72万元、

水电费0.24万元、差旅费0.62万元、邮电费0.48万元、维修费0.08万元、工会经费0.65万元、其他交通费用4.86万元（在职人员车补）；其他对个人和家庭的补助支出3.28万元：扶贫工作队员生活补助费3.06万元，其他个人和家庭的补助支出0.22万元；

4、项目支出12万元：信息系统维护费6万元（其中湖南创智和宇信息有限公司、楚天安易软件有限公司工保系统维护费3万元、县电信局网络使用费2万，聘请1名公益性岗位人员费用1万元）；老工伤县级配套资金6万元（全额拨入工伤保险基金收入户后转入工伤保险基金财政专户，用于老工伤人员的工伤保险待遇）。

“三公”经费控制情况：2019年我单位无公务接待费。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

会同县工伤保险服务中心

2020年5月28日